Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
77/2018 pekar.výr. 64,75 s DPH 01.11.2015. 05.04.2018 Adano s.r.o. Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová riaditeľka školy 26.04.2018
Faktúra 147/19 prenájom tlačiarne 47,02 s DPH 5028-P-01 31.05.2019 Copy Office s.r.o., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 31.05.2019
Faktúra 157/19 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 5/2019 35.- s DPH 10.06.2019 Fantozzi consulting s.r.o., Sliač Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 156/19 zabezpečenie BOZP a PO, PZS 5/2019 198.- s DPH 07.06.2019 JF spol. s.r.o., Detva Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 155/19 telekomunikačné služby - pevná sieť 104,20 s DPH 04.06.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 154/19 internet 19,92 s DPH 176 03.06.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 153/19 internet MŠ 8,30 s DPH 417 03.06.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 152/19 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 03.06.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 151/19 internet 6,64 s DPH 743 03.06.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 150/19 dodávka plynu 975.- s DPH 9100099771 03.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 149/19 dodávka plynu ŠJ varenie 8.- s DPH 9100099776 03.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 148/19 dodávka plynu MŠ 21.- s DPH 9100099782 03.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 143/19 prenájom a čistenie rohoží 8,90 s DPH 654024 28.05.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 159/19 dodávka elektrickej energie 913,63 s DPH 91768711 14.06.2019 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 14.06.2019 28.06.2019
Faktúra 142/19 telekomunikačné služby - mobilná sieť 76.- s DPH 17.05.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 141/19 telekomunikačné služby - pevná sieť 87,40 s DPH 13.05.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.05.2019 31.05.2019
Faktúra 140/19 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 4/2019 35.- s DPH 13.05.2019 Fantozzi consulting s.r.o., Sliač Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 139/19 telekomunikačné služby - mobilná sieť 10.- s DPH 10.05.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 138/19 odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 10.05.2019 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 137/19 dodávka elektrickej energie 867,91 s DPH 91768711 10.05.2019 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 15.05.2019 31.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7355