Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/12 dodávka zemného plynu- MŠ 289,- s DPH 04.01.2012 SPP a.s.,Bratislava Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 2/12 dodávka zemného plynu- ŠJ 79,- s DPH 04.01.2012 SPP,a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 3/12 dodávka zemného plynu ZŠ, ŠJ, ŠKD 3050,- s DPH 04.01.2012 SPP,a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 4/12 internetové služby 8,30 s DPH 04.01.2012 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 5/12 internetové služby ŠJ 8,30 s DPH 04.01.2012 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 6/12 internetové služby MŠ 8,30 s DPH 04.01.2012 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 7/12 internetové služby ZŠ 16,60 s DPH 04.01.2012 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 8/12 dodávka elektriny 451,- s DPH 10.01.2012 SSE, a.s., Žilina Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 9/12 služby pevnej siete 71,62 s DPH 10.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 10/12 kancelárske potreby, tonery 129,68 s DPH 10.01.2012 Pavol Riecky, Levice Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 11/12 publikácie o mzdovom účtvníctve na rok 2012 49,- s DPH 05.01.2012 Ajfa-avis, s.r.o., Žilina Ing. Anna Halajová 13.02.2012
Faktúra 12/12 kancelárske potreby 91,75 s DPH 18.01.2012 Pavol Riecky, Levice Mgr. Michaela Jeloková 13.02.2012
Faktúra 13/12 publikácie "finančný spravodajca"- predplatné 21,19 s DPH 18.01.2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina Ing. Anna Halajová 13.02.2012
Faktúra 14/12 Žalúzie a sieťky, oprava vchod. dverí- ŠJ 312,- s DPH 19.01.2012 Oswald, Zvolen Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 15/12 vodné a stočné- telocvičňa 3,65 s DPH 19.01.2012 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 16/12 vodné a stočné -ŠJ, ZŠ 163,96 s DPH 19.01.2012 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 17/12 vodné a stočné- MŠ 21,86 s DPH 19.01.2012 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 18/12 tabletky do umývaćky, čisť. prostriedky ŠJ 104,75 s DPH 54/11 (19.12.2011) 19.01.2012 Gastro-Galaxi, Koprivnica Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 19/12 služby mobilnej siete 65,26 s DPH 23.01.2012 Slovak Telecom, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
Faktúra 20/12 čisť.,dezinf. a pracie prostriedky, handry, hubky ŠJ 189,98 s DPH 23.01.2012 GA spol. s.r.o., Trenčianska Teplá Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová 13.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/7836