Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50/15 BTS, TPO 133.- s DPH Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009 24.02.2015 Dušan Cmarko, Dudince 27.02.2015
Faktúra 68/14 odber kuchynského odpadu 38,40 s DPH 28.03.2014 Inta, s.r.o., Trenčín Petronela Čerbová 04.04.2014
Faktúra 78/14 oprava a nastavenie okien 360.- s DPH o 12/14 03.04.2014 Firma Oswald, Zvolen Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 77/14 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 03.04.2014 M-TEC PLUS, s.r.o, Šahy Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 76/14 internet MŠ 8,30 s DPH 417 03.04.2014 M-TEC PLUS, s.r.o, Šahy Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 75/14 internet ZŠ 8,30 s DPH 743 03.04.2014 M-TEC PLUS, s.r.o, Šahy Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 74/14 internet ZŠ 16,60 s DPH 176 03.04.2014 M-TEC PLUS, s.r.o, Šahy Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 73/14 dodávka plynu 1553.- s DPH 6300043672 03.04.2014 SPP, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 72/14 dodávka plynu 35.- s DPH 6300043679 03.04.2014 SPP, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 71/14 dodávka plynu MŠ 163.- s DPH 6300043687 03.04.2014 SPP, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 70/14 prístupová licencia 36.- s DPH zo dňa 27.3.2014 27.03.2014 Viera Pechová, Martin Klára Hvižďalková 04.04.2014
Faktúra 66/14 televízor Orava- MŠ 219,85 s DPH o 10/14 18.3.2014 21.03.2014 Alza.cz, Praha Mgr. Jana Terenová 28.03.2014
Faktúra 80/14 čistiace a hyg. potreby 90,44 s DPH zo dňa 3.3.2014 04.04.2014 Coop Jednota, Krupina Mgr. Jana Terenová 11.04.2014
Faktúra 64/14 mobilné služby 90,59 s DPH 18.03.2014 Slovak Telecom, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 21.03.2014
Faktúra 62/14 dodávka el. energie 1 015,58 s DPH 1100006052 14.03.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
Faktúra 61/14 BTS, TPO 133.- s DPH 1.6.2009 14.03.2014 Dušan Cmarko, Dudince Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
Faktúra 60/14 služby mobilnej siete 10,08 s DPH 14.03.2014 Slovak Telecom, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
Faktúra 59/14 virtuálna knižnica 9,96 s DPH VK/10/10/075 11.03.2014 Komensky, s.r.o., Košice Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
Faktúra 57/14 čistiace a hyg. potreby 62,44 s DPH o 7/14 07.03.2014 Coop Jednota, Krupina Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
Faktúra 56/14 služby pevnej siete 92,59 s DPH 1008698603 07.03.2014 Slovak Telecom, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 14.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/7355