|
|
Faktúra |
105/15
|
vodné, stočné
|
315,90 |
s DPH |
|
606201313
|
30.04.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
170/15
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
161/15
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
418
|
03.07.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
03.07.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075
|
06.07.2015 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
služby pevnej siete
|
79,64 |
s DPH |
|
1008698603
|
08.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s , Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
Zmluva |
3/2020
|
projekt "Oplotenie a úprava školského areálu"
|
800.- |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
čist. prostriedky ŠJ
|
7,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Coop Jednota Krupina |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
služby mobilnej siete
|
5,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
dodávka el. energie
|
955,84 |
s DPH |
|
91768711
|
13.07.2015 |
Stredoslovenská energetika. a.s. Žilina |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
vodné
|
224,83 |
s DPH |
|
606201313
|
11.05.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
internet
|
16,60 |
s DPH |
|
176
|
03.07.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s , Bratislava |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
služby mobilnej siete
|
133,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s , Bratislava |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
174/15
|
vodné, stočné
|
290,63 |
s DPH |
|
606201313
|
03.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
vodné, stočné telocvičňa
|
5,62 |
s DPH |
|
606201313
|
03.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
vodné, stočné MŠ
|
43,52 |
s DPH |
|
606201313
|
03.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
vodné
|
4,32 |
s DPH |
|
606201313
|
11.05.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
vodné MŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
606201313
|
11.05.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |