|
|
Faktúra |
186/18
|
služby mobilnej siete
|
1,45 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
104,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
dodávka elektrickej energie
|
913,63 |
s DPH |
|
91768711
|
14.06.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
1,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
pohotovostné služby Zodpovednej osoby 5/2019
|
35.- |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o., Sliač |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
zabezpečenie BOZP a PO, PZS 5/2019
|
198.- |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
03.06.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
dodávka plynu MŠ
|
19.- |
s DPH |
|
9100099782
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
03.06.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
418
|
03.06.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
03.06.2019 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
dodávka plynu
|
975.- |
s DPH |
|
9100099771
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
8.- |
s DPH |
|
9100099776
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
dodávka plynu MŠ
|
21.- |
s DPH |
|
9100099782
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
76.- |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
8.- |
s DPH |
|
9100099776
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
prenájom a čistenie rohoží
|
8,90 |
s DPH |
|
654024
|
28.05.2019 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
aSc Agenda Komlet ZŠ 2020
|
399.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.07.2019 |
15.07.2019 |