|
|
Faktúra |
8/18
|
služby mobilnej siete
|
22.- |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075
|
10.06.2015 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
dodávka plynu
|
864.- |
s DPH |
|
6300043672
|
01.06.2015 |
Slovenský plyn. priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
internet
|
16,60 |
s DPH |
|
176
|
02.06.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
02.06.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
418
|
02.06.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
02.06.2015 |
M-TEC PLUS s.r.o., Šahy |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
102,56 |
s DPH |
|
6815346886
|
05.06.2015 |
Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
odber kuchynského odpadu
|
31,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
02.03.2020 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
služby pevnej siete
|
80,92 |
s DPH |
|
1008698603
|
10.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s , Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
dodávka el. energie
|
997,58 |
s DPH |
|
91768711
|
10.06.2015 |
Stredoslovenská energetika. a.s. Žilina |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128/15
|
dodávka plynu ŠJ
|
6.- |
s DPH |
|
6300043679
|
01.06.2015 |
Slovenský plyn. priemysel, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
BTS, TPO
|
133.- |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009
|
10.06.2015 |
Dušan Cmarko, Dudince |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
143/15
|
služby mobilnej siete
|
1,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
02.03.2020 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s , Bratislava |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
predplatné
|
49,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Poradca s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.03.2020 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
zúčtovanie rozdielu v stravnom- zamestnanci
|
324,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce |
|
|
|
|
30.06.2015 |