|
|
Faktúra |
17/20
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
68.- |
s DPH |
|
9100099776
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.06.2023 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
telekomunikačné služby
|
48,91 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
138/23
|
termos nerezový ŠJ
|
217,02 |
s DPH |
3.4.2023
|
|
02.06.2023 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi, Koprivnica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
dodávka zemného plynu
|
938.- |
s DPH |
|
9100099771
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
42.- |
s DPH |
|
9100099776
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
dodávka zemného plynu MŠ
|
231.- |
s DPH |
|
9100099782
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
dodávka elektrickej energie MŠ - vyúčtovanie
|
41,64 |
s DPH |
|
12144533
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
stočné 2021
|
552,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Obec Hontianske Moravce |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/22
|
prenájom tlačiarne
|
86,99 |
s DPH |
|
E-5028-P-01
|
31.01.2022 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
17.- |
s DPH |
|
9100099776
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
29/22
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
418
|
03.02.2022 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/22
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
03.02.2022 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
03.02.2022 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
03.02.2022 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
326/17
|
stočné
|
368.- |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Obec Hontianske Moravce |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
325/17
|
príspevok na obedy zo SF
|
190,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
324/17
|
zúčtovanie rozdielu v stravnom
|
827,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
322/17
|
služby mobilnej siete
|
87,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
29.12.2017 |