Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50/15 BTS, TPO 133.- s DPH Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009 24.02.2015 Dušan Cmarko, Dudince 27.02.2015
Faktúra 119/14 dodávka plynu 1553.- s DPH 6300043672 02.06.2014 SPP, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 132/14 chladničky ŠJ 418.- s DPH 9.6.2014 13.06.2014 DATART International, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 130/14 hračky MŠ 49,43 s DPH o 18/14 09.06.2014 Tina Butik, Valéria Turčanová, Šahy Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 129/14 služby pevnej siete 85,81 s DPH 1008698603 09.06.2014 Slovak Telecom,a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 128/14 Virtuálna knižnica 9,96 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075 09.06.2014 KOMENSKY, s.r.o., Košice Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 127/14 dodávka el. energie 997,74 s DPH 9176871 09.06.2014 SSE,a.s, Žilina Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 126/14 služby mobilnej siete 83,98 s DPH 05.06.2014 Slovak Telecom,a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 125/14 internet ZŠ 6,64 s DPH 743 05.06.2014 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 124/14 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 05.06.2014 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 123/14 internet MŠ 8,30 s DPH 417 05.06.2014 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 122/14 internet ZŠ 16,60 s DPH 176 05.06.2014 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
Faktúra 120/14 dodávka plynu 6.- s DPH 6300043679 02.06.2014 SPP, a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
61/2019 šk.mlieko 4,20 s DPH 5206/2007 25.03.2019 Tatranská mliekáreň Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
Faktúra 135/14 minerálne vody (SF) 10,80 s DPH 10.06.2014 Li +, s.r.o. Mgr. Jana Terenová 16.06.2014
62/2019 OZ 306,02 s DPH 01.08.2015 25.03.2019 OZ Levice-Henžel Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
63/2019 potraviny 151,89 s DPH 01.08.2015 27.03.2019 Eden Krupina Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
64/2019 mäso 263,93 s DPH 01.02.2016 29.03.2019 Limas.s.r.o Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
65/2019 sirupy 88,69 s DPH 18.10.2017 01.04.2019 AG FOODS Pezinok Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
66/2019 pek.výrob. 76,94 s DPH 01.11.2015. 03.04.2019 Adano Krupina Čerbová Petronela Mgr. Michaela Jeloková 10.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7355