|
|
Faktúra |
91/15
|
kanc. potreby, tonery
|
51,40 |
s DPH |
zo dňa 8.4.2015
|
|
09.04.2015 |
Pavol Riecky, Levice |
Mgr. Michaela Jeloková |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/14
|
hračky MŠ
|
49,43 |
s DPH |
o 18/14
|
|
09.06.2014 |
Tina Butik, Valéria Turčanová, Šahy |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
dodávka plynu
|
1553.- |
s DPH |
6300043672
|
|
02.07.2014 |
SPP, a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
dodávka plynu
|
5.- |
s DPH |
6300043679
|
|
02.07.2014 |
SPP, a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
dodávka plynu
|
25.- |
s DPH |
6300043687
|
|
02.07.2014 |
SPP, a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Inta, s.r.o. Trenčín |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
kanc. papier, tonery
|
58,98 |
s DPH |
o 22/14
|
|
20.06.2014 |
Pavol Riecky, Levice |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
služby mobilnej siete
|
86,18 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
služby BTS, TPO
|
133.- |
s DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009
|
|
18.06.2014 |
Dušan Cmarko, Dudince |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
minerálne vody (SF)
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Li +, s.r.o. |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
kanc. papier, tonery
|
43,73 |
s DPH |
o 20/14
|
|
06.06.2014 |
Pavol Riecky, Levice |
Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
132/14
|
chladničky ŠJ
|
418.- |
s DPH |
9.6.2014
|
|
13.06.2014 |
DATART International, a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
129/14
|
služby pevnej siete
|
85,81 |
s DPH |
1008698603
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
134/14
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
213,60 |
s DPH |
o 21/14
|
|
10.06.2014 |
Miroslav Lešťan- Haslex, Levice |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
128/14
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075
|
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
127/14
|
dodávka el. energie
|
997,74 |
s DPH |
9176871
|
|
09.06.2014 |
SSE,a.s, Žilina |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
služby mobilnej siete
|
83,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovak Telecom,a.s., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
125/14
|
internet ZŠ
|
6,64 |
s DPH |
743
|
|
05.06.2014 |
M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
418
|
|
05.06.2014 |
M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy |
Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
16.06.2014 |