|
|
Faktúra |
1/2012
|
ovocie, zelenina
|
159,96 |
s DPH |
3.9.2001 9.1.2006
|
|
09.01.2012 |
Jozef Henžel ml. ovocie,zelenina |
Petronela Čerbová |
Mgr. Jana Terénová |
riaditeľka |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
ovládače na bránu
|
302,40 |
s DPH |
zo dňa 4.5.2020
|
|
04.06.2020 |
Alagro s.r.o., Trnovec nad Váhom |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
dezinfekčné prostriedky
|
333,17 |
s DPH |
zo dňa 10.6.2020
|
|
12.06.2020 |
Mgr. Pavol Riecky, Levice |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
služby mobilnej siete
|
0,72 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
služby mobilnej siete MŠ
|
14,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
farby, maliarske potreby
|
232,60 |
s DPH |
zo dňa 4.5.2020
|
|
09.06.2020 |
Dezider Duchoň Farby-laky |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
zabezpečenie BOZP a PO 5/2020
|
198.- |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
služby mobilnej siete MŠ
|
10.- |
s DPH |
|
|
07.06.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
kontrola a čistenie komínov
|
240.- |
s DPH |
zo dňa 4.5.2020
|
|
28.05.2020 |
Jozef Brodniansky -BROKO, Krupina |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
Platinum City card SF
|
624.- |
s DPH |
zo dňa 15.6.2020
|
|
15.06.2020 |
CITY-CARD, Košice |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
opakované oboznamovanie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly-školník
|
42.- |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
tabletky do umývačky riadu
|
41,70 |
s DPH |
zo dňa 25.5.2020
|
|
28.05.2020 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi, Koprivnica |
Petronela Čerbová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
služby mobilnej siete
|
76.- |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
služby mobilnej siete
|
1,31 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
učebnice
|
viďfaktúra |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Aitec s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
projekt "Oplotenie a úprava školského areálu"
|
800.- |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
služby mobilnej siete
|
76.- |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
adaptér na notebook
|
38,76 |
s DPH |
zo dňa 17.6.2020
|
|
22.06.2020 |
EU-POWER, Vráble |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
99.- |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.05.2020 |
15.05.2020 |