Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 ovocie, zelenina 159,96 s DPH 3.9.2001 9.1.2006 09.01.2012 Jozef Henžel ml. ovocie,zelenina Petronela Čerbová Mgr. Jana Terénová riaditeľka 10.02.2012
Faktúra 163/18 pc technika 1 126,50 s DPH zo dňa 25.6.2018 25.06.2018 Alza.cz a.s. Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 25.06.2018 29.06.2018
Faktúra 274/22 služby mobilnej siete 9,46 s DPH 12.10.2022 Orange Slovensko a.s. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 273/22 florbalové loptičky 81,16 s DPH zo dňa 12.10.2022 12.10.2022 Necy s.r.o. Štefan Líška Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 27.10.2022
Faktúra 99/20 hygienické potreby 18.- s DPH zo dňa 10.3.2020 15.04.2020 Coop Jednota Krupina Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.04.2020 30.04.2020
Faktúra 272/22 odber kuchynského odpadu ŠJ 28,80 s DPH 12.10.2022 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 18.10.2022 27.10.2022
Faktúra 101/20 telekomunikačné služby - mobilná sieť 76.- s DPH 17.04.2020 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 270/22 služby mobilnej siete MŠ 13,00 s DPH 10.10.2022 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 269/22 učebnice 130,00 s DPH 06.10.2022 Preskoly.sk s.r.o., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 267/22 spotrebný materiál 81,70 s DPH 05.10.2022 Protek s.r.o., Dudince Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 266/22 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 7-9/22 105,00 s DPH 04.10.2022 Fantozzi consulting s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 265/22 služby pevnej siete 79,97 s DPH 04.10.2022 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 265/22 služby pevnej siete 79,97 s DPH 04.10.2022 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 277/22 služby mobilnej siete 50,91 s DPH 17.10.2022 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.11.2022 04.11.2022
Faktúra 162/18 tabletky do umývačky riadu 29,21 s DPH zo dňa 18.6.2018 21.06.2018 Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi, Koprivnica Mgr. Jana Terenová riaditeľka 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra 256/22 skinky na uteráky MŠ 150,00 s DPH 03.10.2022 Pega Interier s.r.o., Domadice Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 255/22 stavebné práce na telocvični 6 497,35 s DPH zo dňa 4.9.2022 30.09.2022 Kubish-UniGroup s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 254/22 bojler s montážou 409,90 s DPH 29.09.2022 Milan Dodok MD-servis, Dudince Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.10.2022 14.10.2022
Faktúra 252/22 umývadlo s bateriou, montáž MŠ 171,42 s DPH 29.09.2022 Milan Dodok MD-servis, Dudince Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 251/22 tabletky do umývačky riadu 45,37 s DPH 28.09.2022 Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi, Koprivnica Petronela Čerbová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 30.09.2022 30.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7385