Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 50/25 učebné pomôcky hmotná núdza 182,60 s DPH O11/2025 18.03.2025 Meggy-T s.r.o., Jelenec Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 18.03.2025 20.03.2025
Objednávka 11/2025 učebné pomôcky hmotná núdza 182,60 s DPH 17.03.2025 Meggy-T s.r.o., Jelenec Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.03.2025
Faktúra 49/25 učebné pomôcky 19,89 s DPH O49/2025 17.03.2025 Martinus s.r.o., Martin Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 20.03.2025
Faktúra 48/25 učebné pomôcky 64,86 s DPH O9/2025 17.03.2025 3via s.r.o. Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.03.2025 20.03.2025
Faktúra 47/25 učebné pomôcky 29,96 s DPH O8/2025 17.03.2025 Edual s.r.o. Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.03.2025 20.03.2025
Objednávka 9/2025 učebné pomôcky 64,86 s DPH 13.03.2025 3via s.r.o. Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 13.03.2025
Objednávka 8/2025 učebné pomôcky 29,96 s DPH 13.03.2025 Edual s.r.o. Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 13.03.2025
Objednávka 10/2025 učebné pomôcky 19,89 s DPH 13.03.2025 Martinus s.r.o., Martin Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 13.03.2025
Faktúra 46/25 dodávka elektrickej energie 1 616,16 s DPH 9100874677 10.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra 42/25 odber kuchynského odpadu ŠJ 39,36 s DPH 23-4191 06.03.2025 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra 44/25 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 60,27 s DPH 2024-ZO11976 06.03.2025 EuroTrading s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra 45/25 spotrebný materiál 17,10 s DPH 06.03.2025 VG elektro s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra 43/25 zabezpečenie BOZP a PO 202,95 s DPH 10/2023 a 11/2023 04.03.2025 JF spol. s.r.o., Detva Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra 41/25 služby pevnej a mobilnej siete 111,20 s DPH 04.03.2025 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 40/25 spotrebný materiál 18,11 s DPH 03.03.2025 Monika Matušková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 39/25 internet 19,92 s DPH 176 03.03.2025 Net-tec s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 38/25 dodávka zemného plynu ŠJ- varenie 97,00 s DPH 9107179549 01.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 37/25 dodávka zemného plynu 1888.- s DPH 9107179546 01.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 36/25 služby mobilnej siete 3,08 s DPH 01.03.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
Faktúra 35/25 prenájom tlačiarní 144,57 s DPH 5854-P-01 28.02.2025 Copy office s.r.o., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.03.2025 14.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/7355