|
|
Faktúra |
156/24
|
služby mobilnej siete
|
3.- |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
garniža
|
25,76 |
s DPH |
zo dňa 27.8.2024
|
|
30.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
bublinkový valec s držiakom, aroma difuzér so svetlom
|
1 198,70 |
s DPH |
zo dňa 28.8.2024
|
|
28.08.2024 |
Diakonino s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
priehradky RackBox
|
18,12 |
s DPH |
zo dňa 26.8.2024
|
|
28.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
46/24
|
garniža
|
25,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45/24
|
bublinkový valec s držiakom, aroma difuzér so svetlom
|
1 198.70 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Diakonino s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
tlačiarenské služby
|
56,40 |
s DPH |
zo dňa 1.8.2024
|
|
23.08.2024 |
Slovenská pošta a.s., B. Bystrica |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
regálové boxy s priehradkami
|
32,66 |
s DPH |
zo dňa 19.8.2024
|
|
23.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
44/24
|
obrusy ŠJ
|
76.- |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Impol trade s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
sedacie vaky
|
102,90 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2024
|
|
22.08.2024 |
Raj holding s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
policový regál
|
220,80 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2024
|
|
20.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
43/24
|
sedacie vaky
|
102,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Raj holding s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
42/24
|
regálové boxy s priehradkami
|
32,66 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
41/24
|
policové regále, stoličky
|
1 063.20 |
s DPH |
|
|
17.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
nábytok, spotrebný materiál
|
1 215,72 |
s DPH |
zo dňa 5.8.2024
|
|
12.08.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
dodávka a motnáž žalúzií
|
396.- |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Peter Vereš |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
23-4191
|
12.08.2024 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
materiál na deliacu stenu
|
423,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Stanislav Bačík Stavebniny, Dudince |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
40/24
|
nábytok, spotrebný materiál
|
1 215.72 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
108,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
22.08.2024 |