|
|
Faktúra |
47/20
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
103,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.02.2000 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
182,60 |
s DPH |
O11/2025
|
|
18.03.2025 |
Meggy-T s.r.o., Jelenec |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
učebné pomôcky
|
64,86 |
s DPH |
O9/2025
|
|
17.03.2025 |
3via s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
učebné pomôcky
|
29,96 |
s DPH |
O8/2025
|
|
17.03.2025 |
Edual s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
dodávka elektrickej energie
|
1 616,16 |
s DPH |
|
9100874677
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
spotrebný materiál
|
17,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VG elektro s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
pohotovostné služby Zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
06.03.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
04.03.2025 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
23-4191
|
06.03.2025 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
prenájom tlačiarní
|
144,57 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
28.02.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
služby mobilnej siete
|
3,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
97,00 |
s DPH |
|
9107179549
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
03.03.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
spotrebný materiál
|
18,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
111,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
tlačivá
|
131,39 |
s DPH |
O6/2025
|
|
28.02.2025 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
stočné 2024
|
684,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Obec Hontianske Moravce |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
paraván MŠ
|
186,96 |
s DPH |
O7/2025
|
|
25.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
odborná prehliadka plynového zariadenia- telocvičňa
|
270,60 |
s DPH |
O5/2025
|
|
17.02.2025 |
Horia spol.s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.02.2025 |
28.02.2025 |