|
|
Faktúra |
47/20
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
103,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.02.2000 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
farby na tvár
|
25,80 |
s DPH |
O18/2025
|
|
21.05.2025 |
Snov s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
07.05.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
vstup do bazéna- plavecký výcvik
|
36.- |
s DPH |
zo dňa 3.4.2025
|
|
20.05.2025 |
Hotel Hviezda s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/25
|
predstavenie MŠ
|
300.- |
s DPH |
zo dňa 16.4.2025
|
|
12.05.2025 |
Adam Urban - Adwin |
Mgr. Petra Meňušová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25
|
pomôcky MŠ
|
313,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
vodné
|
424,95 |
s DPH |
|
623024807
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
vodné
|
13,52 |
s DPH |
|
623024808
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
spotrebný tovar
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
dodávka elektrickej energie
|
1 501,21 |
s DPH |
|
9100874677
|
05.05.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/25
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
111,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
prenájom tlačiarní
|
143,95 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
30.04.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
21.- |
s DPH |
|
8602571654
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
8602571653
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.05.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
02.05.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
produkcia videozáznamu
|
100.- |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Dominik Belica |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
služby mobilnej siete
|
3,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
pracovné oblečenie a obuv ŠJ MŠ
|
51,89 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Rempo s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.04.2025 |
30.04.2025 |