|
|
Faktúra |
188/25
|
kamenivo
|
145,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Hes trans s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
učebnice
|
242,95 |
s DPH |
zo dňa 9.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
lekárnička
|
23,48 |
s DPH |
zo dňa 16.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
školenie obsluhy ručnej motorovej píly
|
135,30 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
18.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
270,60 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
16.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
čistič do umývačky riadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
DK profi s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.09.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
údržba el. kotla
|
329.- |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Róbert Kollár Gastroservis |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
molitanové kocky
|
16,50 |
s DPH |
zo dňa 21.8.2025
|
|
27.08.2025 |
Krimar s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
01.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
služby mobilnej siete
|
5,51 |
s DPH |
|
|
30.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
17.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
LED panel interaktívny MŠ
|
1690.- |
s DPH |
zo dňa20.8.2025
|
|
01.09.2025 |
APM Technik s.r.o., Libichava |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
montáž LED panel
|
290.- |
s DPH |
zo dňa 20.8.2025
|
|
01.09.2025 |
APM Technik s.r.o., Libichava |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
spotrebný tovar
|
46,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
STP APV Winpam, Winibeu
|
221,40 |
s DPH |
|
82023
|
03.09.2025 |
Dives, PO |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
puzzle ochranná podložka
|
137,26 |
s DPH |
zo dňa 2.9.2025
|
|
02.09.2025 |
Abistore sport s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
služby mobilnej siete
|
111,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
04.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
členské
|
144.- |
s DPH |
|
132024
|
05.09.2025 |
Strom života o.z. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |