|
|
Faktúra |
244/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.12.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
99.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/25
|
switch
|
27,38 |
s DPH |
zo dňa 8.12.2025
|
|
25.11.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
služby mobilnej siete
|
4,22 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
dodávka zemného plynu
|
1897.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
kontrola a čistenie komínov
|
175.- |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Jozef Brodniansky -BROKO, Krupina |
Ján Brunauer |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
kroje MŠ
|
536.- |
s DPH |
zo dňa 28.11.2025
|
|
01.12.2025 |
Lenkine krojované s.r.o. |
Mgr. Petra Meňušová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
vystúpenie pre deti MŠ
|
240.- |
s DPH |
zo dňa 28.11.2025
|
|
01.12.2025 |
Lenkine krojované s.r.o. |
Mgr. Petra Meňušová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
vystúpenie pre deti MŠ
|
260.- |
s DPH |
zo dňa 28.11.2025
|
|
01.12.2025 |
Lenkine krojované s.r.o. |
Mgr. Petra Meňušová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
prenájom tlačiarní
|
163,36 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
01.12.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
umývací prostriedok do umývačky riadu ŠJ
|
88,56 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
DK profi s.r.o. |
Dana Očovská |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
kontrola požiarnych dverí
|
42.- |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Elpo s.r.o., Poprad |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
vodné
|
421,52 |
s DPH |
|
623024807
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
Balíček Zborovňa komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
VK/10/10/075
|
13.11.2025 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216/25
|
seminár
|
65.- |
s DPH |
zo dňa 27.10.2025
|
|
27.10.2025 |
Inklucentrum- Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/25
|
služby mobilnej siete
|
4,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
prenájom tlačiarní
|
164,76 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
29.10.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
31.10.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
02.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
84.- |
s DPH |
|
9107179549
|
02.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |