Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 57/15 internet školská jedáleň 8,30 s DPH 418 03.03.2015 M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy 18.03.2015
Faktúra 157/17 učebné pomôcky 221.- s DPH 03.07.2017 Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 163/17 pracovná zdravotná služba 6/2017 54.- s DPH 06.07.2017 JF spol. sr.o., Detva Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 162/17 internet 6,64 s DPH 743 06.07.2017 M-tec plus s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 161/17 internet 39,84 s DPH 176 06.07.2017 M-tec plus s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 160/17 internet MŠ 8,30 s DPH 417 06.07.2017 M-tec plus s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 159/17 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 06.07.2017 M-tec plus s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 158/17 kancel. potreby, tonery 82,50 s DPH zo dňa 4.7.2017 04.07.2017 Pavol Riecky, Levice Ing. Anna Halajová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 156/17 posedenie koniec šk. roka 2016/17- Soc. fond 383.- s DPH 03.07.2017 Hotel Flóra Dudince s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 165/17 služby mobilnej siete 32,89 s DPH 07.07.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 155/17 dodávka plynu 1478.- s DPH 6300043672 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 03.07.2017 31.07.2017
Faktúra 154/17 dodávka plynu MŠ 25.- s DPH 6300043687 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 153/17 dodávka plynu ŠJ 7.- s DPH 6300043679 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 152/17 tlačivá 51.- s DPH zo dňa 28.6.2017 28.06.2017 ŠEVT a.s., Banská Bystrica Ing. Anna Halajová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 28.06.2017 30.06.2017
Faktúra 151/17 Škola v prírode- ubytovanie, strava 1500.- s DPH zo dňa 29.5.2017 26.06.2017 LN Trade s.r.o., Banská Štiavnica Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 28.06.2017 30.06.2017
Faktúra 150/17 prenájom a čistenie rohoží 11,95 s DPH 654024 23.06.2017 Lindstrom, s.r.o., Trnava Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 30.06.2017
Faktúra 164/17 služby mobilnej siete 84,58 s DPH 07.07.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 07.07.2017 31.07.2017
Faktúra 166/17 predplatné "PORADCA 2018" 58,80 s DPH 07.07.2017 Poradca s.r.o., Žilina Ing. Anna Halajová Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.07.2017 31.07.2017
Faktúra 148/17 služby mobilnej siete 20,99 s DPH 15.06.2017 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 16.06.2017 30.06.2017
Faktúra 176/17 vodné 230,08 s DPH 606201313 24.07.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová riaditeľka 25.07.2017 31.07.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7382