|
|
Faktúra |
235/22
|
žiarivky
|
63,65 |
s DPH |
zo dňa 8.9.2022
|
|
14.09.2022 |
Donoci s.r.o. |
Ján Brunauer |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 8.9.2022
|
žiarivky
|
63,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Donoci s.r.o. |
Ján Brunauer |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
313/18
|
žiarivkové trubice
|
62,20 |
s DPH |
zo dňa 4.12.2018
|
|
10.12.2018 |
Donoci s.r.o., Blansko |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
04.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/17
|
žiacke knižky
|
48,40 |
s DPH |
zo dňa 30.8.2017
|
|
28.08.2017 |
Meggy s.r.o., Jelenec |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
220/13
|
žalúzie, montáž
|
826,80 |
s DPH |
20.8.2013
|
|
04.10.2013 |
Peter Vereš, Tupá |
Mgr. Jana Terenová-riaditeľka |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198/13
|
žalúzie ZŠ, MŠ
|
700.- |
s DPH |
20.8.2013
|
|
09.09.2013 |
Peter Vereš, Tupá |
Mgr. Jana Terenová-riaditeľka |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
38/24
|
žalúzie ZUŠ
|
396.- |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Peter Vereš |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
Žalúzie a sieťky, oprava vchod. dverí- ŠJ
|
312,- |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Oswald, Zvolen |
Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
štrk do areálu školy
|
132.- |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Hes trans s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
|
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 2.2.2023
|
športové potreby - florbal
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Florbal, s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 27.3.2023
|
športové potreby
|
162,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 26.4.2023
|
športové potreby
|
506,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 28.3.2023
|
škoslké hodiny + montáž
|
876,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
ELEKTROĆAS, s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
28.03.2023 |
|
Zmluva |
|
školské potreby- hmotná núdza
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MEGGY, s.r.o., Jelenec |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
54/13
|
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
796,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Meggy s.r.o., Jelenec |
Mgr. Jana Terenová-riaditeľka |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 22.8.2023
|
školské potreby
|
196,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Čarovné farby, s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
62/12
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
896,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
MEGGY s.r.o., Jelenec |
Mgr. Jana Terenová-riaditeľka |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 29.9.2023
|
školské pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
MEGGY-T, s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 13.3.2023
|
školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
MEGGY-T, s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
|
137/2021
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
13.05.2019
|
13.09.2021 |
Valman BB |
Čerbová Petronela |
Mgr.Jeloková Michaela |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |