|
|
Faktúra |
273/22
|
florbalové loptičky
|
81,16 |
s DPH |
zo dňa 12.10.2022
|
|
12.10.2022 |
Necy s.r.o. |
Štefan Líška |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
o /14
|
vysávač materská škola
|
58,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Alza.cz, Praha |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
298/16
|
učebné pomôcky- počítače
|
4 942,20 |
s DPH |
zo dňa 29.12.2016
|
|
29.12.2016 |
Alza.sk |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
učebné pomôcky
|
64,08 |
s DPH |
zo dňa 10.10.2016
|
|
03.11.2016 |
LINEA SK s.r.o., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
14.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
221/17
|
učebné pomôcky
|
49,55 |
s DPH |
zo dňa 31.08.2017
|
|
04.09.2017 |
Alza.sk, Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
04.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
chladnička
|
142,10 |
s DPH |
zo dňa 22.8.2017
|
|
22.08.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
bojler
|
103,57 |
s DPH |
zo dňa 22.8.2017
|
|
22.08.2017 |
Alza.sk, Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
projektor
|
550,18 |
s DPH |
zo dňa 26.4.2016
|
|
28.04.2016 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.04.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
253/15
|
učebné pomôcky
|
220,40 |
s DPH |
zo dňa 12.10.2015
|
|
16.10.2015 |
Sport4you, s.r.o., Nové Zámky |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
303/15
|
fotoaparát
|
211,50 |
s DPH |
zo dňa 30.11.2015
|
|
03.12.2015 |
Elektrosped, a.s., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o 24/14
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349.- |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
319/15
|
batéria
|
22.- |
s DPH |
zo dňa 15.12.2015
|
|
22.12.2015 |
Reima Kaaksonen, Turen |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
trubice žiarivkové
|
40,62 |
s DPH |
zo dňa 30.9.2015
|
|
03.12.2015 |
Jiří Mánek, Blansko |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297/16
|
učebné pomôcky- počítače
|
4 663,64 |
s DPH |
zo dňa 29.12.2016
|
|
29.12.2016 |
Alza.sk |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
o 10/14
|
televízor MŠ
|
219,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Alza.cz, Praha |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
176/12
|
florbal
|
383,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Krimar S.r.o., Havířov, ČR |
Štefan Líška |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
vysávač MŠ
|
61,90 |
s DPH |
zo dňa 27.4.2017
|
|
04.05.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
28.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
tlačiareň ŠJ
|
212,18 |
s DPH |
zo dňa 27.2.2017
|
|
27.02.2017 |
Alza.sk |
Štefan Líška |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
|
128/2020
|
potraviny
|
116,69 |
s DPH |
|
02.09.2014
|
27.11.2020 |
ATC Zvolen |
Čerbová Petronela |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
|
117/2020
|
potraviny
|
415,10 |
s DPH |
|
01.08.2015
|
11.11.2020 |
Eden Krupina |
Čerbová Petronela |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |