|
Zmluva |
2015 P
|
zmluva o prenájme mraziacich boxov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Chrien s.r.o., Zvolen |
|
Petronela Čerbová |
Vedúca školskej jeldálne |
|
22.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2014 P
|
dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Petronela Čerbová |
Vedúca školskej jeldálne |
|
01.09.2014 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
školenie školník
|
84.- |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
JF spol. s.r.o., Detva |
Mgr. Jana Terenová |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
208/18
|
služby mobilnej siete
|
97,38 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
vodné
|
236,35 |
s DPH |
|
606201313
|
02.08.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200/18
|
BOZP, PO 7/18
|
198.- |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201/18
|
služby mobilnej siete
|
4,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202/18
|
služby pevnej siete
|
71,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
203/18
|
služby mobilnej siete
|
-0,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
204/18
|
dodávka elektrickej energie
|
648,98 |
s DPH |
|
91768711
|
10.08.2018 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
205/18
|
čistiace a hygienické potreby
|
102,18 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Jozef Brodniansky MJ, Dudince |
Klára Hvížďalková |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
206/18
|
učebné pomôcky
|
710,24 |
s DPH |
zo dňa 15.8.2018
|
|
20.08.2018 |
Pavol Riecky, Levice |
Ing. Anna Halajová |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
učebné pomôcky
|
194,76 |
s DPH |
zo dňa 15.8.2018
|
|
20.08.2018 |
Pavol Riecky, Levice |
Ing. Anna Halajová |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
210/18
|
čistiace a hygienické potreby
|
139,28 |
s DPH |
zo dňa 8.8.2018
|
|
20.08.2018 |
Jozef Brodniansky MJ, Dudince |
Petronela Čerbová |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
209/18
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
164,98 |
s DPH |
zo dňa 8.8.2018
|
|
20.08.2018 |
Jozef Brodniansky MJ, Dudince |
Petronela Čerbová |
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
vodné MŠ
|
37,48 |
s DPH |
|
606201313
|
02.08.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
15.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
211/18
|
čistenie a prenájom rohoží
|
5,28 |
s DPH |
|
654024
|
22.08.2018 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
212/18
|
dodávka plynu
|
1125.- |
s DPH |
|
6300043672
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213/18
|
dodávka plynu MŠ
|
43.- |
s DPH |
|
6300043687
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
214/18
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
10.- |
s DPH |
|
6300043679
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |