|
|
Faktúra |
259/19
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
04.11.2019 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Zmluva |
2015 P
|
zmluva o prenájme mraziacich boxov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Chrien s.r.o., Zvolen |
|
Petronela Čerbová |
Vedúca školskej jeldálne |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
258/19
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
04.11.2019 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
255/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
76.- |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.10.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2013 P
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2014 P
|
dodatok ku kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Petronela Čerbová |
Vedúca školskej jeldálne |
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2014 P
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2017 P
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2018 P
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Valman s.r.o. Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
240/19
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
04.10.2019 |
NET-TEC.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238/19
|
základná programová ponuka 7-9/19
|
13,95 |
s DPH |
|
411000029
|
04.10.2019 |
Vares s.r.o., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192/19
|
vodné
|
18,73 |
s DPH |
|
606201313
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201/19
|
pohotovostné služby Zodpovednej osoby 7/2019
|
35.- |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o., Sliač |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
76.- |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
2,77 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
205/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
204/19
|
dodávka elektrickej energie
|
505,73 |
s DPH |
|
91768711
|
20.08.2019 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
99.- |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
vodné MŠ
|
21,62 |
s DPH |
|
606201313
|
05.08.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200/19
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
8.- |
s DPH |
|
9100099776
|
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2019 |
15.08.2019 |