|
|
Faktúra |
300/18
|
dodávka plynu
|
1131.- |
s DPH |
|
9100099771
|
03.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
299/18
|
dodávka plynu MŠ
|
261.- |
s DPH |
|
9100099782
|
03.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298/18
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
57.- |
s DPH |
|
9100099776
|
03.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/18
|
predpladné časopisov MŠ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
11.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/18
|
zabezpečenie BOZP a PO 10/2018
|
198.- |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
271/18
|
vodné MŠ
|
250,76 |
s DPH |
|
606201313
|
05.11.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
08.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
318/18
|
internet MŠ 9/18
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
14.12.2018 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
17.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
223/18
|
telekomunikačné sužby
|
4,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
232/18
|
internet MŠ
|
8,30 |
s DPH |
|
417
|
02.10.2018 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231/18
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.10.2018 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230/18
|
internet
|
6,64 |
s DPH |
|
743
|
02.10.2018 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
229/18
|
internet ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
418
|
02.10.2018 |
M-tec plus.s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225/18
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
95,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
224/18
|
prenájom a čistenie rohoží
|
8,62 |
s DPH |
|
654024
|
18.09.2018 |
Lindstrom s.r.o., Trnava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
222/18
|
dodávka elektrickej energie
|
673,12 |
s DPH |
|
91768711
|
13.09.2018 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
236/18
|
dodávka plynu ŠJ varenie
|
30.- |
s DPH |
|
6300043679
|
04.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
16.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
221/18
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
288,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
219/18
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
68,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
216/18
|
zabezpečenie BOZP a PO 8/2018
|
198.- |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
215/18
|
telekomunikačné služby MŠ
|
23,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová |
riaditeľka |
12.09.2018 |
28.09.2018 |