|
|
Faktúra |
226/25
|
spotrebný materiál
|
50,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
04.11.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
115,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/25
|
vodné telocvičňa
|
20,87 |
s DPH |
|
623024808
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
vodné
|
421,52 |
s DPH |
|
623024807
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
84.- |
s DPH |
|
9107179549
|
02.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
02.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
31.10.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
prenájom tlačiarní
|
164,76 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
29.10.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/25
|
služby mobilnej siete
|
4,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216/25
|
seminár
|
65.- |
s DPH |
zo dňa 27.10.2025
|
|
27.10.2025 |
Inklucentrum- Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214/25
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
369.- |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Braník s.r.o., Banská Bystrica |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
farby, maliarske potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Katarína Duchoňová D-color+interiér |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/25
|
vssr- ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212/25
|
kontrola ihriska
|
282,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Ekotec spol. s.r.o., Bratislava |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/25
|
fukár na listy
|
122,97 |
s DPH |
zo dňa 15.10.2025
|
|
15.10.2025 |
Fast plus a.s. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/25
|
ohrievač vody ŠJ
|
239,60 |
s DPH |
zo dňa 13.10.2025
|
|
14.10.2025 |
Fast plus a.s. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/25
|
spotrebný tovar
|
42,55 |
s DPH |
zo dňa 7.10.2025
|
|
09.10.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/25
|
edukačné publikácie
|
473,00 |
s DPH |
zo dňa 29.9.2025
|
|
09.10.2025 |
Preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
08.10.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.10.2025 |
16.10.2025 |