|
|
Faktúra |
19/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
103.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
tlačový valec samsung
|
70,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
prenájom tlačiarní
|
130,19 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
31.01.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
|
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
služby mobilnej siete
|
3,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
tlačový valec samsung
|
70,48 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
vodné
|
367.- |
s DPH |
|
623024807
|
27.01.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250/24
|
BOZP a PO
|
89,40 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
27.01.2025 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
vodné telocvičňa
|
52,15 |
s DPH |
|
623024808
|
27.01.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
pomôcky MŠ
|
59.- |
s DPH |
61/24
|
|
24.01.2025 |
Nomiland s.r.o., Košice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
106.- |
s DPH |
|
9107179549
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
utierky, uteráky ŠJ
|
50,20 |
s DPH |
O1/2025
|
|
21.01.2025 |
Propom s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
uteráky a kuch. utierky ŠJ
|
50,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Propom s.r.o. |
Dana Očovská |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
213,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Rempo s.r.o. |
Dana Očovská |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
23-4191
|
16.01.2025 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150.- |
s DPH |
O 66/24
|
|
15.01.2025 |
ZO-RVC v Nitre |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
dodávka zemného plynu vyúčtovanie 2024
|
-3 953,30 |
s DPH |
|
9107179546
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
96,65 |
s DPH |
|
9107179549
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
14.01.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.01.2025 |
31.01.2025 |