Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 246/18 odber kuchynského odpadu 19,20 s DPH 10.10.2018 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Jana Terenová riaditeľka 16.10.2018 19.10.2018
Faktúra 239/18 zabezpečenie BOZP a PO 9/2018 198.- s DPH 04.10.2018 JF spol. s.r.o., Detva Mgr. Jana Terenová riaditeľka 16.10.2018 19.10.2018
Faktúra 317/18 prenájom a čistenie rohoží 12,24 s DPH 654024 12.12.2018 Lindstrom s.r.o., Trnava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 13.12.2018 28.12.2018
Faktúra 319/18 internet ŠJ 9/18 8,30 s DPH 418 14.12.2018 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 17.12.2018 28.12.2018
Faktúra 95/19 prenájom a čistenie rohoží 12,24 s DPH 654024 27.03.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 11.04.2019 15.04.2019
Faktúra 58/19 telekomunikačné služby MŠ 28,90 s DPH 11.02.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 66/19 prenájom tlačiarne 77,10 s DPH 5028-P-01 28.02.2019 Copy Office s.r.o., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 15.03.2019 29.03.2019
Faktúra 64/19 prenájom a čistenie rohoží 8,90 s DPH 654024 04.02.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 63/19 telekomunikačné služby - pevná sieť 95,98 s DPH 18.02.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 61/19 služby mobilnej siete 1,80 s DPH 11.02.2019 Orange Slovensko a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 60/19 dodávka elektrickej energie 1/19 1 664,16 s DPH 91768711 11.02.2019 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 59/19 čistiace a hygienické potreby 22,29 s DPH 11.02.2019 Coop Jednota Krupina, sp. družstvo Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 57/19 odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH 08.02.2019 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 68/19 mobilný telefón 9.- s DPH 01.03.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 22.02.2019 29.03.2019
Faktúra 55/19 telekomunikačné služby - pevná sieť 78,98 s DPH 08.02.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 54/19 zabezpečenie BOZP a PO 1/2019 198.- s DPH 08.02.2019 JF spol. s.r.o., Detva Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 53/19 internet 19,92 s DPH 176 04.02.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 52/19 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 04.02.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 51/19 internet 6,64 s DPH 743 04.02.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 50/19 internet MŠ 8,30 s DPH 417 04.02.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
zobrazené záznamy: 221-240/7819