|
|
Faktúra |
238/24
|
pomôcky MŠ
|
199,50 |
s DPH |
O 61/24
|
|
05.12.2024 |
Nomiland s.r.o., Košice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/24
|
umývačka riadu na podstavci ŠJ
|
2034.- |
s DPH |
O 64/24
|
|
05.12.2024 |
DK profi s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24
|
materiálno spotrebné normy ŠJ
|
76,10 |
s DPH |
O 50/24
|
|
04.12.2024 |
Jedálne.sk s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
dodávka elektrickej energie
|
1 497,73 |
s DPH |
|
9100874677
|
04.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/24
|
pomôcky MŠ
|
23,97 |
s DPH |
O 65/24
|
|
04.12.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24
|
elektroinštalačný materiál
|
233,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
VG elektro s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/24
|
aSc Agenda 2025
|
469.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/24
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
198.- |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
03.12.2024 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/24
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
108,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24
|
dodávka zemného plynu
|
2062.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
76.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/24
|
prenájom tlačiarní
|
110,35 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
29.11.2024 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/24
|
koberec MŠ
|
366,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Carpex s.r.o. |
Mgr. Petra Meňušová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
kontrola požiarnych dverí
|
42.- |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Elpo s.r.o., Poprad |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65/24
|
pomôcky MŠ
|
23,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
64/24
|
umývačka riadu na podstavci ŠJ
|
2034.- |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
DK profi s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/24
|
včelí roj projekt VÚB
|
94.- |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Včelárstvo Jozef Ľupták, Bzovík |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
vychádzkový had MŠ
|
47,25 |
s DPH |
zo dňa 19.9.2024
|
|
26.11.2024 |
Maquita s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/24
|
kontrola a čistenie komínov
|
175.- |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Jozef Brodniansky -BROKO, Krupina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.11.2024 |
29.11.2024 |