Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 248/25 služby pevnej a mobilnej siete 115,20 s DPH 04.12.2025 Slovak Telekom a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.12.2025 29.12.2025
Faktúra 247/25 oprava práčky ŠJ 55,35 s DPH zo dňa 3.12.2025 04.12.2025 Ervín Bojtoš- ECO Dana Očovská Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.12.2025 29.12.2025
Faktúra 246/25 spotrebný tovar 16,70 s DPH 03.12.2025 Monika Matušková Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 05.12.2025 29.12.2025
Faktúra 244/25 zabezpečenie BOZP a PO 202,95 s DPH 10/2023 a 11/2023 02.12.2025 JF spol. s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 17.12.2025 29.12.2025
Faktúra 241/25 vystúpenie pre deti MŠ 240.- s DPH zo dňa 28.11.2025 01.12.2025 Lenkine krojované s.r.o. Mgr. Petra Meňušová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 238/25 dodávka zemného plynu 1897.- s DPH 9107179546 01.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 239/25 dodávka zemného plynu ŠJ- varenie 99.- s DPH 9107179549 01.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 240/25 kroje MŠ 536.- s DPH zo dňa 28.11.2025 01.12.2025 Lenkine krojované s.r.o. Mgr. Petra Meňušová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 243/25 prenájom tlačiarní 163,36 s DPH 5854-P-01 01.12.2025 Copy office s.r.o., Bratislava Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 242/25 vystúpenie pre deti MŠ 260.- s DPH zo dňa 28.11.2025 01.12.2025 Lenkine krojované s.r.o. Mgr. Petra Meňušová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 244/25 internet 19,92 s DPH 176 01.12.2025 Net-tec s.r.o., Šahy Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 237/25 služby mobilnej siete 4,22 s DPH 30.11.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 236/25 switch 27,38 s DPH zo dňa 8.12.2025 25.11.2025 Alza.sk s.r.o., Bratislava Ing. Anna Halajová Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 235/25 kontrola a čistenie komínov 175.- s DPH 25.11.2025 Jozef Brodniansky -BROKO, Krupina Ján Brunauer Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
Faktúra 234/25 umývací prostriedok do umývačky riadu ŠJ 88,56 s DPH 19.11.2025 DK profi s.r.o. Dana Očovská Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 25.11.2025 28.11.2025
Faktúra 215/25 Balíček Zborovňa komplet 2026 202,80 s DPH VK/10/10/075 13.11.2025 Komensky s.r.o., Košice Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 233/25 kontrola požiarnych dverí 42.- s DPH 12.11.2025 Elpo s.r.o., Poprad Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 25.11.2025 28.11.2025
Faktúra 232/25 odber kuchynského odpadu ŠJ 39,36 s DPH 10.11.2025 Inta s.r.o., Trenčín Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 228/25 korková tabuľa pre paravány MŠ 169,74 s DPH zo dňa 5.11.2025 08.11.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 231/25 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 60,27 s DPH 2024-ZO11976 07.11.2025 EuroTrading s.r.o. Mgr. Michaela Jeloková riaditeľka 11.11.2025 11.11.2025
zobrazené záznamy: 241-260/7819