Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/19 vodné MŠ 21,62 s DPH 606201313 04.02.2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 320/18 internet 9/18 19,92 s DPH 176 14.12.2018 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 17.12.2018 28.12.2018
Faktúra 3/19 internet MŠ 8,30 s DPH 417 02.01.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 11/19 zabezpečenie BOZP a PO 12/2018 198.- s DPH 07.01.2019 JF spol. s.r.o., Detva Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 10/19 základná programová ponuka 10-12/18 13,95 s DPH 411000029 07.01.2019 Vares s.r.o., Banská Bystrica Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 9/19 pohotovostné služby Zodpovednej osoby 12/2018 35.- s DPH 2018019 07.01.2019 Fantozzi consulting s.r.o., Sliač Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 7/19 telekomunikačné služby - pevná sieť 72,50 s DPH 07.01.2019 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 5/19 prenájom tlačiarne 47,77 s DPH 5028-P-01 02.01.2019 Copy Office s.r.o., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 4/19 internet 19,92 s DPH 176 02.01.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 2/19 internet 6,64 s DPH 743 02.01.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 14/19 služby mobilnej siete 2,36 s DPH 15.01.2019 Orange Slovensko a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 1/19 internet ŠJ 8,30 s DPH 418 02.01.2019 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 335/18 telekomunikačné služby - mobilná sieť 95,98 s DPH 28.12.2018 Slovak Telecom a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 31.12.2018 15.01.2019
Faktúra 328/18 príspevok na obedy zo SF 188,82 s DPH 21.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce Mgr. Jana Terenová riaditeľka 27.12.2018 31.12.2018
Faktúra 327/18 zúčtovanie rozdielu v stravnom 672,84 s DPH 21.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hont. Moravce Mgr. Jana Terenová riaditeľka 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra 325/18 stočné 441,14 s DPH 21.12.2018 Obec Hontianske Moravce Mgr. Jana Terenová riaditeľka 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra 322/18 telekomunikačné služby - mobilná sieť 0,90 s DPH 14.12.2018 Orange Slovensko a.s., Bratislava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.12.2018 28.12.2018
Faktúra 321/18 internet 9/18 6,64 s DPH 14.12.2018 M-tec plus.s.r.o., Šahy Mgr. Jana Terenová riaditeľka 17.12.2018 28.12.2018
Faktúra 13/19 Finančný spravodajca 2018- vyúčtovanie 14,90 s DPH 15.01.2019 Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
Faktúra 15/19 prenájom a čistenie rohoží 12,24 s DPH 654024 15.01.2019 Lindstrom s.r.o., Trnava Mgr. Jana Terenová riaditeľka 21.01.2019 31.01.2019
zobrazené záznamy: 261-280/7819