|
|
Faktúra |
167/24
|
spotrebný materiál
|
55,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
spotrebný materiál
|
16,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Stanislav Bačík Stavebniny, Dudince |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
dodávka elektrickej energie
|
307.82+záloha618 |
s DPH |
|
9100874677
|
04.09.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
plastové stoličky
|
842,40 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2024
|
|
04.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
198.- |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
03.09.2024 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
108,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
obrusy ŠJ
|
76.- |
s DPH |
|
zo dňa 22.8.2024
|
02.09.2024 |
Impol trade s.r.o. |
Dana Očovská |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.09.2024 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
dodávka zemného plynu
|
2052.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
13.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
garniža
|
25,76 |
s DPH |
zo dňa 27.8.2024
|
|
30.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
30.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
služby mobilnej siete
|
3.- |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
bublinkový valec s držiakom, aroma difuzér so svetlom
|
1 198,70 |
s DPH |
zo dňa 28.8.2024
|
|
28.08.2024 |
Diakonino s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
priehradky RackBox
|
18,12 |
s DPH |
zo dňa 26.8.2024
|
|
28.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45/24
|
bublinkový valec s držiakom, aroma difuzér so svetlom
|
1 198.70 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Diakonino s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
46/24
|
garniža
|
25,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Cardinal s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
regálové boxy s priehradkami
|
32,66 |
s DPH |
zo dňa 19.8.2024
|
|
23.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
tlačiarenské služby
|
56,40 |
s DPH |
zo dňa 1.8.2024
|
|
23.08.2024 |
Slovenská pošta a.s., B. Bystrica |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
44/24
|
obrusy ŠJ
|
76.- |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Impol trade s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
sedacie vaky
|
102,90 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2024
|
|
22.08.2024 |
Raj holding s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2024 |
03.09.2024 |