|
|
Faktúra |
150/24
|
policový regál
|
220,80 |
s DPH |
zo dňa 17.8.2024
|
|
20.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
43/24
|
sedacie vaky
|
102,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Raj holding s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
42/24
|
regálové boxy s priehradkami
|
32,66 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Emporo s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
41/24
|
policové regále, stoličky
|
1 063.20 |
s DPH |
|
|
17.08.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
23-4191
|
12.08.2024 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
nábytok, spotrebný materiál
|
1 215,72 |
s DPH |
zo dňa 5.8.2024
|
|
12.08.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
dodávka a motnáž žalúzií
|
396.- |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Peter Vereš |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
materiál na deliacu stenu
|
423,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Stanislav Bačík Stavebniny, Dudince |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
108,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
198.- |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
dodávka elektrickej energie
|
903,04 |
s DPH |
|
9100874677
|
05.08.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24
|
spotrebný materiál
|
24,16 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
deliaca priečka v triede
|
470,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Dušan Zajac |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
40/24
|
nábytok, spotrebný materiál
|
1 215.72 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
exteriérový pingpongový stôl
|
1 284,00 |
s DPH |
zo dńa 6. mája 2024
|
|
02.08.2024 |
L-DEN Slovakia s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.08.2024 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
39/24
|
tlač poštových poukazov
|
56,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovenská pošta a.s., B. Bystrica |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
9.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
dodávka zemného plynu
|
2 052,00 |
s DPH |
|
9107179546
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
38/24
|
žalúzie ZUŠ
|
396.- |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Peter Vereš |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |