|
|
Faktúra |
195/25
|
edukačné publikácie
|
168,80 |
s DPH |
zo dňa 29.9.2025
|
|
01.10.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o, košice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
prenájom tlačiarní
|
223,87 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
30.09.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
garniže MŠ
|
65,97 |
s DPH |
zo dňa 2.9.2025
|
|
30.09.2025 |
Merkury shop s.r.o., Prešov, prevádzka Levice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
rohož
|
51,66 |
s DPH |
zo dňa 30.9.2025
|
|
30.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
edukačné publikácie
|
53,97 |
s DPH |
zo dňa 29.9.2025
|
|
30.09.2025 |
Aitec s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
služby mobilnej siete
|
6,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
pomôcky hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
zo dňa 26.9.2025
|
|
29.09.2025 |
Meggy-T s.r.o., Jelenec |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
kamenivo
|
145,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Hes trans s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
lekárnička
|
23,48 |
s DPH |
zo dňa 16.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
učebnice
|
242,95 |
s DPH |
zo dňa 9.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
školenie obsluhy ručnej motorovej píly
|
135,30 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
18.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
270,60 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
16.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
čistič do umývačky riadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
DK profi s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
učebné pomôcky
|
33,92 |
s DPH |
zo dňa 21.8.2025
|
|
10.09.2025 |
Edual s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
162024
|
09.09.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
kancelárske potreby, tonery
|
485,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Pavol Riecky, Levice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
dodávka elektrickej energie
|
866,05 |
s DPH |
|
9100874677
|
06.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
členské
|
144.- |
s DPH |
|
132024
|
05.09.2025 |
Strom života o.z. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
členské
|
89.- |
s DPH |
|
132024
|
05.09.2025 |
Strom života o.z. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
04.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
12.09.2025 |
19.09.2025 |