|
|
Faktúra |
204/25
|
siete proti hmyzu MŠ
|
255.- |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Peter Vereš |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/25
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
23-4191
|
08.10.2025 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/25
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
108,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/25
|
virtuálna knižnica MŠ
|
50,58 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0300
|
06.10.2025 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200/25
|
spotrebný materiál
|
42,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
02.10.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.10.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
51.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/25
|
dodávka zemného plynu
|
1888.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/25
|
edukačné publikácie
|
168,80 |
s DPH |
zo dňa 29.9.2025
|
|
01.10.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o, košice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
rohož
|
51,66 |
s DPH |
zo dňa 30.9.2025
|
|
30.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
edukačné publikácie
|
53,97 |
s DPH |
zo dňa 29.9.2025
|
|
30.09.2025 |
Aitec s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
prenájom tlačiarní
|
223,87 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
30.09.2025 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
garniže MŠ
|
65,97 |
s DPH |
zo dňa 2.9.2025
|
|
30.09.2025 |
Merkury shop s.r.o., Prešov, prevádzka Levice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
služby mobilnej siete
|
6,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
pomôcky hmotná núdza
|
199,20 |
s DPH |
zo dňa 26.9.2025
|
|
29.09.2025 |
Meggy-T s.r.o., Jelenec |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
kamenivo
|
145,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Hes trans s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
učebnice
|
242,95 |
s DPH |
zo dňa 9.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
lekárnička
|
23,48 |
s DPH |
zo dňa 16.9.2025
|
|
19.09.2025 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
školenie obsluhy ručnej motorovej píly
|
135,30 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
18.09.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
26.09.2025 |