|
|
Faktúra |
162/26
|
služby mobilnej siete
|
6,43 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
preprava žiakov
|
330.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
produkcia videozáznamu Ekodeň
|
100.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Dominik Belica |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
skriňa MŠ
|
126,40 |
s DPH |
zo dňa 10.6.2026
|
|
15.06.2026 |
Merkury shop s.r.o., Prešov, prevádzka Levice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
28.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/26
|
badbintonové sety
|
61,18 |
s DPH |
zo dňa 11. 6. 2026
|
|
12.06.2026 |
Abistore sport s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/26
|
výučbové drevené tabule
|
400.- |
s DPH |
zo dňa 12.5.2026
|
|
12.06.2026 |
Jemel, s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/26
|
nájazdová rampa
|
360.- |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Jemel, s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/26
|
EduPage PRO ZUŠ
|
199.- |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/26
|
aSc Agenda 2027
|
531.- |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/26
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
23-4191
|
08.06.2026 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/26
|
farby na tvár
|
61.- |
s DPH |
zo dňa 25.5.2026
|
|
08.06.2026 |
Internet- Handel s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/26
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
08.06.2026 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/26
|
dodávka elektrickej energie
|
1 419,85 |
s DPH |
|
9100874677
|
08.06.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/26
|
spotrebný tovar
|
81,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148/26
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/26
|
farba
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Katarína Duchoňová D-color+interiér |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/26
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
02.06.2026 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/26
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.06.2026 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/26
|
dodávka zemného plynu
|
1818.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/26
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
9.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
09.06.2026 |
29.06.2026 |