|
|
Faktúra |
180/26
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
23-4191
|
09.07.2026 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
178/26
|
usb kľúc
|
8,63 |
s DPH |
zo dňa 7.7.2026
|
|
07.07.2026 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
179/26
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
07.07.2026 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
175/26
|
učebnice
|
355,14 |
s DPH |
zo dňa 2.7.2026
|
|
06.07.2026 |
Aitec s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
176/26
|
offline licencie
|
53,55 |
s DPH |
zo dňa 2.7.2026
|
|
06.07.2026 |
Aitec s.r.o., Bratislava |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
177/26
|
dodávka elektrickej energie
|
1 306,97 |
s DPH |
|
9100874677
|
06.07.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
20.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/26
|
čistič do umývačky riadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
DK profi s.r.o. |
Dana Očovská |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
171/26
|
učebnice
|
550,20 |
s DPH |
zo dňa 2.7.2026
|
|
03.07.2026 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o, košice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
172/26
|
spotrebný tovar
|
8,15 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Monika Matušková |
Ján Brunauer |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/26
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
10/2023 a 11/2023
|
03.07.2026 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
174/26
|
služby mobilnej siete
|
115,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
169/26
|
obed koniec šk. roka- SFond
|
567,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Dušan Kováč, Dudince |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
03.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
01.07.2026 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/26
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
9.- |
s DPH |
|
9107179549
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
167/26
|
dodávka zemného plynu
|
1818.- |
s DPH |
|
9107179546
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
preprava žiakov
|
40.- |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Štefan Píri Trans s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
prenájom tlačiarní
|
151,83 |
s DPH |
|
5854-P-01
|
30.06.2026 |
Copy office s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
služby mobilnej siete
|
6,43 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/26
|
produkcia videozáznamu Ekodeň
|
100.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Dominik Belica |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
preprava žiakov
|
330.- |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Autoškola Halaj Slovakia s.r.o. |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
23.06.2026 |
30.06.2026 |