|
|
Faktúra |
164/25
|
údržba el. kotla
|
329.- |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Róbert Kollár Gastroservis |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
04.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
pomôcky
|
7.- |
s DPH |
zo dňa 21.8.2025
|
|
21.08.2025 |
Mgr. Bc. Žaneta Radimecká |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
21.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
podložky na podlahu
|
137,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Abistore sport s.r.o. |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
25.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25 dobropis
|
laminátová podlaha
|
-17,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Merkury shop s.r.o., Prešov, prevádzka Levice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
online konferencia
|
109,47 |
s DPH |
zo dňa 20.8.2025
|
|
20.08.2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
učebnice
|
246,40 |
s DPH |
zo dňa 23.6.2025
|
|
18.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o, košice |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
čistenie OTL ŠJ
|
430,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Sierra enterprises s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
nábytok, spotrebný materiál
|
906,23 |
s DPH |
zo dňa 6.8.2025
|
|
11.08.2025 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
sada na opravu sieťok na oknách
|
32,40 |
s DPH |
zo dňa 8.8.2025
|
|
11.08.2025 |
Spájame s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
13.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
spotrebný tovar
|
56,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Monika Matušková |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 7/25
|
899,56 |
s DPH |
|
9100874677
|
07.08.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
02.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
odber kuchynského odpadu ŠJ
|
19,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
výkon zodpovednej osoby 8/25
|
60,27 |
s DPH |
|
2024-ZO11976
|
06.08.2025 |
EuroTrading s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
Zelené vzdelávanie- žiadosť o podporu formou dotácie
|
123.- |
s DPH |
zo dňa 12.6.2025
|
|
04.08.2025 |
Scholaris s.r.o. |
Ing. Alena Ošustová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
farby, maliarske potreby
|
42,15 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stanislav Bačík Stavebniny, Dudince |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
111,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
zabezpečenie BOZP a PO
|
202,95 |
s DPH |
|
112023
|
04.08.2025 |
JF spol. s.r.o. |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby
|
1 163,25 |
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
Mgr. Pavol Riecky, Levice |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
internet
|
19,92 |
s DPH |
|
176
|
02.08.2025 |
Net-tec s.r.o., Šahy |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
dodávka zemného plynu ŠJ- varenie
|
9.- |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
19.08.2025 |