Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	204/25	siete proti hmyzu MŠ	255.-	s DPH			08.10.2025	Peter Vereš	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	203/25	odber kuchynského odpadu ŠJ	39,36	s DPH		23-4191	08.10.2025	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	202/25	služby pevnej a mobilnej siete	108,38	s DPH			06.10.2025	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	201/25	virtuálna knižnica MŠ	50,58	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. DBK/18/06/0300	06.10.2025	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	200/25	spotrebný materiál	42,15	s DPH			02.10.2025	Monika Matušková		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	199/25	zabezpečenie BOZP a PO	202,95	s DPH		10/2023 a 11/2023	02.10.2025	JF spol. s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	198/25	internet	19,92	s DPH		176	02.10.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	197/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	51.-	s DPH		9107179549	01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	196/25	dodávka zemného plynu	1888.-	s DPH		9107179546	01.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	195/25	edukačné publikácie	168,80	s DPH	zo dňa 29.9.2025		01.10.2025	Taktik vydavateľstvo s.r.o, košice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	192/25	rohož	51,66	s DPH	zo dňa 30.9.2025		30.09.2025	B2B Partner s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	191/25	edukačné publikácie	53,97	s DPH	zo dňa 29.9.2025		30.09.2025	Aitec s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	29.09.2025	10.10.2025
	Faktúra	194/25	prenájom tlačiarní	223,87	s DPH		5854-P-01	30.09.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	193/25	garniže MŠ	65,97	s DPH	zo dňa 2.9.2025		30.09.2025	Merkury shop s.r.o., Prešov, prevádzka Levice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	03.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	190/25	služby mobilnej siete	6,65	s DPH			29.09.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	06.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	189/25	pomôcky hmotná núdza	199,20	s DPH	zo dňa 26.9.2025		29.09.2025	Meggy-T s.r.o., Jelenec	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	188/25	kamenivo	145,80	s DPH			25.09.2025	Hes trans s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	26.09.2025	26.09.2025
	Faktúra	187/25	učebnice	242,95	s DPH	zo dňa 9.9.2025		19.09.2025	Preskoly.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.09.2025	26.09.2025
	Faktúra	186/25	lekárnička	23,48	s DPH	zo dňa 16.9.2025		19.09.2025	Alza.sk s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.09.2025	26.09.2025
	Faktúra	185/25	školenie obsluhy ručnej motorovej píly	135,30	s DPH		10/2023 a 11/2023	18.09.2025	JF spol. s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.09.2025	26.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7534