Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215/25	Balíček Zborovňa komplet 2026	202,80	s DPH		VK/10/10/075	13.11.2025	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	232/25	odber kuchynského odpadu ŠJ	39,36	s DPH			10.11.2025	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	228/25	korková tabuľa pre paravány MŠ	169,74	s DPH	zo dňa 5.11.2025		08.11.2025	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	231/25	pohotovostné služby Zodpovednej osoby	60,27	s DPH		2024-ZO11976	07.11.2025	EuroTrading s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	230/25	dodávka elektrickej energie	164,72	s DPH		9100874677	07.11.2025	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	229/25	bezpečnostné tabuľky	21,66	s DPH			07.11.2025	Traiva s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	227/25	pomôcky ZUŠ	106,22	s DPH	zo dňa 4.11.2025		06.11.2025	Papírenské zboží a.r.o.	Mgr. Jana Gabčanová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	226/25	spotrebný materiál	50,85	s DPH			05.11.2025	Monika Matušková		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	225/25	zabezpečenie BOZP a PO	202,95	s DPH		10/2023 a 11/2023	04.11.2025	JF spol. s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	224/25	služby pevnej a mobilnej siete	115,48	s DPH			04.11.2025	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	222/25	vodné telocvičňa	20,87	s DPH		623024808	03.11.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	223/25	vodné	421,52	s DPH		623024807	03.11.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	221/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	84.-	s DPH		9107179549	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	220/25	dodávka zemného plynu	1888.-	s DPH		9107179546	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	219/25	internet	19,92	s DPH		176	31.10.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	218/25	prenájom tlačiarní	164,76	s DPH		5854-P-01	29.10.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	217/25	služby mobilnej siete	4,23	s DPH			29.10.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	216/25	seminár	65.-	s DPH	zo dňa 27.10.2025		27.10.2025	Inklucentrum- Centrum inkluzívneho vzdelávania	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	214/25	revízia plynových a tlakových zariadení	369.-	s DPH			23.10.2025	Braník s.r.o., Banská Bystrica	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	04.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	213/25	farby, maliarske potreby	50,50	s DPH			21.10.2025	Katarína Duchoňová D-color+interiér	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.10.2025	24.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7562