Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	184/19	čistiace prostriedky	133,52	s DPH	zo dńa 1.7.2019		09.07.2019	Jozef Brodniansky -MJ, Dudince		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	183/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	2,94	s DPH			09.07.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	182/19	aSc Agenda Komlet ZŠ 2020	399.-	s DPH			03.07.2019	ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	180/19	základná programová ponuka 4-6/19	13,95	s DPH		411000029	03.07.2019	Vares s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	179/19	zabezpečenie BOZP a PO, PZS 6/2019	198.-	s DPH			03.07.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	178/19	dodávka plynu	975.-	s DPH		9100099771	02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	176/19	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	01.07.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	161/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10.-	s DPH			12.06.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	175/19	internet MŠ	8,30	s DPH		417	01.07.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	173/19	internet	19,92	s DPH		176	01.07.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	172/19	prenájom tlačiarne	48,52	s DPH		5028-P-01	01.07.2019	Copy Office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	171/19	prenájom a čistenie rohoží	6,12	s DPH		26654024	01.07.2019	Lindstrom s.r.o., Trnava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	170/19	dodávka plynu ŠJ varenie	8.-	s DPH		9100099776	01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	169/19	dodávka plynu MŠ	19.-	s DPH		9100099782	01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	162/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	76.-	s DPH			20.06.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	140/19	pohotovostné služby Zodpovednej osoby 4/2019	35.-	s DPH			13.05.2019	Fantozzi consulting s.r.o., Sliač		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	138/19	odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			10.05.2019	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	186/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			15.07.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	103/19	internet	19,92	s DPH		176	02.04.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	112/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10.-	s DPH			10.04.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7796