Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	ovocie, zelenina	159,96	s DPH	3.9.2001 9.1.2006		09.01.2012	Jozef Henžel ml. ovocie,zelenina	Petronela Čerbová	Mgr. Jana Terénová	riaditeľka		10.02.2012
	Faktúra	224/19	pohotovostné služby Zodpovednej osoby 8/2019	35.-	s DPH			10.09.2019	Fantozzi consulting s.r.o., Sliač		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	201/19	pohotovostné služby Zodpovednej osoby 7/2019	35.-	s DPH			05.08.2019	Fantozzi consulting s.r.o., Sliač		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	203/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			05.08.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	205/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10.-	s DPH			20.08.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	20.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	206/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	2,77	s DPH			20.08.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	20.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	207/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	76.-	s DPH			23.08.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	28.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	208/19	kancelárske potreby, tonery, učebné pomôcky	236,02	s DPH	zo dňa 27.8.2019		27.08.2019	Mgr. Pavol Riecky , Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.08.2019
	Faktúra	212/19	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	273,36	s DPH			02.09.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	10.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	213/19	nastavenie parametrov - program ŠJ	86,90	s DPH			02.09.2019	RNDr. Miroslava Liptáková, Zvolen	Petronela Čerbová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	10.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	218/19	poplatok za seminár	45.-	s DPH			28.08.2019	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., sr.o., B. Bystrica	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	30.09.2019
	Faktúra	219/19	učebnice	39,60	s DPH	zo dńa 3.9.2019		04.09.2019	AITEC s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	04.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	220/19	pomôcky ZUŠ	125,10	s DPH	zo dňa 28.8.2019		04.09.2019	E.N.E.S. spol.s.r.o., Šaľa	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	10.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	221/19	zabezpečenie BOZP a PO, PZS 8/2019	198.-	s DPH			09.09.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	222/19	farby	352,40	s DPH			09.09.2019	Dezider Duchoň Farby- laky, Šahy	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	223/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			10.09.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	225/19	kancelárske potreby, tonery	46,01	s DPH			10.09.2019	Mgr. Pavol Riecky , Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	190/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	76.-	s DPH			19.07.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	19.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	244/19	zabezpečenie BOZP a PO, PZS 9/2019	198.-	s DPH			07.10.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	250/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	1,62	s DPH			11.10.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.10.2019	30.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7355