|
Faktúra |
1/2012
|
ovocie, zelenina
|
159,96 |
s DPH |
3.9.2001 9.1.2006
|
|
09.01.2012 |
Jozef Henžel ml. ovocie,zelenina |
Petronela Čerbová |
Mgr. Jana Terénová |
riaditeľka |
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
249/19
|
kancelárske potreby, tonery
|
102,76 |
s DPH |
zo dňa 14.10.2019
|
|
09.10.2019 |
Mgr. Pavol Riecky , Levice |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
225/19
|
kancelárske potreby, tonery
|
46,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Mgr. Pavol Riecky , Levice |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
226/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
3,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
228/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
229/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
76.- |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
230/19
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
155,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
BOMS spol. s.r.o., Banská Štiavnica |
Petronela Čerbová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
231/19
|
ročný UPDATE Stravovací systém
|
70.- |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
RNDr. Miroslava Liptáková, Zvolen |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.10.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
232/19
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
89,19 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Jozef Brodniansky -MJ, Dudince |
Petronela Čerbová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
07.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
237/19
|
kancelárske potreby, tonery
|
103,92 |
s DPH |
zo dňa 30.9.2019
|
|
03.10.2019 |
Mgr. Pavol Riecky , Levice |
Mgr. Michaela Jeloková |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
243/19
|
predplatné Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Poradca s.r.o., Žilina |
Ing. Anna Halajová |
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
244/19
|
zabezpečenie BOZP a PO, PZS 9/2019
|
198.- |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
JF spol. s.r.o., Detva |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
245/19
|
pohotovostné služby Zodpovednej osoby 9/2019
|
35.- |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o., Sliač |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
246/19
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
101,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Faktúra |
247/19
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inta s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
248/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
10.- |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
250/19
|
telekomunikačné služby - mobilná sieť
|
1,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Faktúra |
223/19
|
telekomunikačné služby - pevná sieť
|
99.- |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
Mgr. Michaela Jeloková |
riaditeľka |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
600.- |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
MD Management s.r.o., Bratislava |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
08.01.2019 |
|
Zmluva |
2017 P
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Astera s.r.o., Trenčín |
Mgr. Jana Terenová |
Mgr. Jana Terenová |
riaditeľka |
|
14.12.2017 |