Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8/18	služby mobilnej siete	22.-	s DPH			15.01.2018	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	186/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			15.07.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	196/19	internet	19,92	s DPH		176	01.08.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	195/19	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	01.08.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	194/19	internet	6,64	s DPH		743	01.08.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	193/19	internet MŠ	8,30	s DPH		417	01.08.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	192/19	vodné	18,73	s DPH		606201313	01.08.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	191/19	vodné	341,57	s DPH		606201313	01.08.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	190/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	76.-	s DPH			19.07.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	19.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	189/19	pohotovostné služby Zodpovednej osoby 6/2019	35.-	s DPH			17.07.2019	Fantozzi consulting s.r.o., Sliač		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	188/19	odber kuchynského odpadu	34,80	s DPH			17.07.2019	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	18.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	187/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10.-	s DPH			15.07.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	185/19	dodávka elektrickej energie	759,44	s DPH		91768711	11.07.2019	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	198/19	dodávka plynu MŠ	19.-	s DPH		9100099782	05.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	183/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	2,94	s DPH			09.07.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	182/19	aSc Agenda Komlet ZŠ 2020	399.-	s DPH			03.07.2019	ASC Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	181/19	kancelárske potreby, tonery	115,92	s DPH			03.07.2019	Mgr. Pavol Riecky , Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	180/19	základná programová ponuka 4-6/19	13,95	s DPH		411000029	03.07.2019	Vares s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	179/19	zabezpečenie BOZP a PO, PZS 6/2019	198.-	s DPH			03.07.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019
	Faktúra	178/19	dodávka plynu	975.-	s DPH		9100099771	02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.07.2019	15.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7416