Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	66/15	predplatné časopisu ŠKOLA	23.-	s DPH			09.03.2015	JurisDat- M. Medlen, Bratislava	Mgr. Jana Terenová				18.03.2015
	Faktúra	129/14	služby pevnej siete	85,81	s DPH	1008698603		09.06.2014	Slovak Telecom,a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	144/14	dodávka plynu	5.-	s DPH	6300043679		02.07.2014	SPP, a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.07.2014
	Faktúra	143/14	dodávka plynu	25.-	s DPH	6300043687		02.07.2014	SPP, a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.07.2014
	Faktúra	142/14	odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			23.06.2014	Inta, s.r.o. Trenčín	Mgr. Jana Terenová				30.06.2014
	Faktúra	140/14	kanc. papier, tonery	58,98	s DPH	o 22/14		20.06.2014	Pavol Riecky, Levice	Mgr. Jana Terenová				30.06.2014
	Faktúra	138/14	služby mobilnej siete	86,18	s DPH			20.06.2014	Slovak Telecom,a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				30.06.2014
	Faktúra	137/14	služby BTS, TPO	133.-	s DPH	Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009		18.06.2014	Dušan Cmarko, Dudince	Mgr. Jana Terenová				30.06.2014
	Faktúra	136/14	služby mobilnej siete	10,08	s DPH			13.06.2014	Slovak Telecom,a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	135/14	minerálne vody (SF)	10,80	s DPH			10.06.2014	Li +, s.r.o.	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	133/14	kanc. papier, tonery	43,73	s DPH	o 20/14		06.06.2014	Pavol Riecky, Levice	Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ				16.06.2014
	Faktúra	132/14	chladničky ŠJ	418.-	s DPH	9.6.2014		13.06.2014	DATART International, a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	130/14	hračky MŠ	49,43	s DPH	o 18/14		09.06.2014	Tina Butik, Valéria Turčanová, Šahy	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	128/14	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH	Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075		09.06.2014	KOMENSKY, s.r.o., Košice	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	131/14	školská licencia	33.-	s DPH	5.6.2014		09.06.2014	Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava	Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ				16.06.2014
	Faktúra	127/14	dodávka el. energie	997,74	s DPH	9176871		09.06.2014	SSE,a.s, Žilina	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	126/14	služby mobilnej siete	83,98	s DPH			05.06.2014	Slovak Telecom,a.s., Bratislava	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	125/14	internet ZŠ	6,64	s DPH	743		05.06.2014	M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	124/14	internet ŠJ	8,30	s DPH	418		05.06.2014	M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014
	Faktúra	123/14	internet MŠ	8,30	s DPH	417		05.06.2014	M-TEC PLUS, s.r.o., Šahy	Mgr. Jana Terenová				16.06.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7416