Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	79,01	s DPH			08.04.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	110/19	pohotovostné služby Zodpovednej osoby 3/2019	35.-	s DPH		2018019	04.04.2019	Fantozzi consulting s.r.o., Sliač		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	109/19	základná programová ponuka 1-3/19	13,95	s DPH		411000029	03.04.2019	Vares s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	108/19	zabezpečenie BOZP a PO, PZS 3/2019	198.-	s DPH			03.04.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	104/19	internet	6,64	s DPH		743	02.04.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	102/19	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	02.04.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	114/19	dodávka elektrickej energie 3/19	1 064,45	s DPH		91768711	12.04.2019	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	101/19	internet MŠ	8,30	s DPH		417	02.04.2019	M-tec plus.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	100/19	dodávka plynu	975.-	s DPH		9100099771	01.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	99/19	dodávka plynu ŠJ varenie	29.-	s DPH		9100099776	01.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	98/19	dodávka plynu MŠ	127.-	s DPH		9100099782	01.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	97/19	prenájom tlačiarne	56,62	s DPH		5028-P-01	29.03.2019	Copy Office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	95/19	prenájom a čistenie rohoží	12,24	s DPH		654024	27.03.2019	Lindstrom s.r.o., Trnava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	113/19	odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			11.04.2019	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	115/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	4,80	s DPH			15.04.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	137/19	dodávka elektrickej energie	867,91	s DPH		91768711	10.05.2019	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	130/19	dodávka plynu	975.-	s DPH		9100099771	02.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	136/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	1,97	s DPH			07.05.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.05.2019	17.05.2019
	Faktúra	135/19	kancelárske potreby, tonery	172,87	s DPH	zo dňa 7.5.2019		07.05.2019	Mgr. Pavol Riecky , Levice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		29.05.2019
	Faktúra	134/19	vodné	324,28	s DPH		606201313	07.05.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	15.05.2019	17.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7796