Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225/25	zabezpečenie BOZP a PO	202,95	s DPH		10/2023 a 11/2023	04.11.2025	JF spol. s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	224/25	služby pevnej a mobilnej siete	115,48	s DPH			04.11.2025	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	223/25	vodné	421,52	s DPH		623024807	03.11.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	222/25	vodné telocvičňa	20,87	s DPH		623024808	03.11.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	221/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	84.-	s DPH		9107179549	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	220/25	dodávka zemného plynu	1888.-	s DPH		9107179546	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	219/25	internet	19,92	s DPH		176	31.10.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	217/25	služby mobilnej siete	4,23	s DPH			29.10.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	218/25	prenájom tlačiarní	164,76	s DPH		5854-P-01	29.10.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	216/25	seminár	65.-	s DPH	zo dňa 27.10.2025		27.10.2025	Inklucentrum- Centrum inkluzívneho vzdelávania	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	214/25	revízia plynových a tlakových zariadení	369.-	s DPH			23.10.2025	Braník s.r.o., Banská Bystrica	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	04.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	213/25	farby, maliarske potreby	50,50	s DPH			21.10.2025	Katarína Duchoňová D-color+interiér	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	212/25	kontrola ihriska	282,90	s DPH			16.10.2025	Ekotec spol. s.r.o., Bratislava	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	210/25	vssr- ročný prístup	265,68	s DPH			16.10.2025	Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	211/25	fukár na listy	122,97	s DPH	zo dňa 15.10.2025		15.10.2025	Fast plus a.s.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	16.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	209/25	ohrievač vody ŠJ	239,60	s DPH	zo dňa 13.10.2025		14.10.2025	Fast plus a.s.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	208/25	spotrebný tovar	42,55	s DPH	zo dňa 7.10.2025		09.10.2025	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	207/25	edukačné publikácie	473,00	s DPH	zo dňa 29.9.2025		09.10.2025	Preskoly.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	204/25	siete proti hmyzu MŠ	255.-	s DPH			08.10.2025	Peter Vereš	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	08.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	203/25	odber kuchynského odpadu ŠJ	39,36	s DPH		23-4191	08.10.2025	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	08.10.2025	10.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7574