Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47/20	telekomunikačné služby - pevná sieť	103,99	s DPH			10.02.2020	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.02.2000	14.02.2020
	Faktúra	86/25	farby na tvár	25,80	s DPH	O18/2025		21.05.2025	Snov s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	23.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	84/25	odber kuchynského odpadu ŠJ	39,36	s DPH			12.05.2025	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	81/25	výkon zodpovednej osoby	60,27	s DPH		2024-ZO11976	07.05.2025	EuroTrading s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	85/25	vstup do bazéna- plavecký výcvik	36.-	s DPH	zo dňa 3.4.2025		20.05.2025	Hotel Hviezda s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	83/25	predstavenie MŠ	300.-	s DPH	zo dňa 16.4.2025		12.05.2025	Adam Urban - Adwin	Mgr. Petra Meňušová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	82/25	pomôcky MŠ	313,10	s DPH			07.05.2025	AbiiCom s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	76/25	vodné	424,95	s DPH		623024807	02.05.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	77/25	vodné	13,52	s DPH		623024808	02.05.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	78/25	spotrebný tovar	12,30	s DPH			02.05.2025	Monika Matušková		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	79/25	dodávka elektrickej energie	1 501,21	s DPH		9100874677	05.05.2025	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	80/25	služby pevnej a mobilnej siete	111,20	s DPH			05.05.2025	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	71/25	prenájom tlačiarní	143,95	s DPH		5854-P-01	30.04.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	74/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	21.-	s DPH		8602571654	01.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	73/25	dodávka zemného plynu	1888.-	s DPH		8602571653	01.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	72/25	internet	19,92	s DPH		176	01.05.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	75/25	zabezpečenie BOZP a PO	202,95	s DPH		10/2023 a 11/2023	02.05.2025	JF spol. s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	68/25	produkcia videozáznamu	100.-	s DPH			24.04.2025	Dominik Belica	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	70/25	služby mobilnej siete	3,08	s DPH			29.04.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	69/25	pracovné oblečenie a obuv ŠJ MŠ	51,89	s DPH			25.04.2025	Rempo s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.04.2025	30.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7416