Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	47/20	telekomunikačné služby - pevná sieť	103,99	s DPH			10.02.2020	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.02.2000	14.02.2020
	Faktúra	238/25	dodávka zemného plynu	1897.-	s DPH		9107179546	01.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	235/25	kontrola a čistenie komínov	175.-	s DPH			25.11.2025	Jozef Brodniansky -BROKO, Krupina	Ján Brunauer	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	236/25	switch	27,38	s DPH	zo dňa 8.12.2025		25.11.2025	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	237/25	služby mobilnej siete	4,22	s DPH			30.11.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	244/25	internet	19,92	s DPH		176	01.12.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	239/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	99.-	s DPH		9107179549	01.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	240/25	kroje MŠ	536.-	s DPH	zo dňa 28.11.2025		01.12.2025	Lenkine krojované s.r.o.	Mgr. Petra Meňušová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	241/25	vystúpenie pre deti MŠ	240.-	s DPH	zo dňa 28.11.2025		01.12.2025	Lenkine krojované s.r.o.	Mgr. Petra Meňušová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	242/25	vystúpenie pre deti MŠ	260.-	s DPH	zo dňa 28.11.2025		01.12.2025	Lenkine krojované s.r.o.	Mgr. Petra Meňušová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	243/25	prenájom tlačiarní	163,36	s DPH		5854-P-01	01.12.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	234/25	umývací prostriedok do umývačky riadu ŠJ	88,56	s DPH			19.11.2025	DK profi s.r.o.	Dana Očovská	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	233/25	kontrola požiarnych dverí	42.-	s DPH			12.11.2025	Elpo s.r.o., Poprad		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	215/25	Balíček Zborovňa komplet 2026	202,80	s DPH		VK/10/10/075	13.11.2025	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	216/25	seminár	65.-	s DPH	zo dňa 27.10.2025		27.10.2025	Inklucentrum- Centrum inkluzívneho vzdelávania	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	217/25	služby mobilnej siete	4,23	s DPH			29.10.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	218/25	prenájom tlačiarní	164,76	s DPH		5854-P-01	29.10.2025	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	219/25	internet	19,92	s DPH		176	31.10.2025	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	220/25	dodávka zemného plynu	1888.-	s DPH		9107179546	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	221/25	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	84.-	s DPH		9107179549	02.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	11.11.2025	11.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7574