Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50/15	BTS, TPO	133.-	s DPH		Mandátna zmluva zo dňa 1.6.2009	24.02.2015	Dušan Cmarko, Dudince					27.02.2015
	Faktúra	270/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			08.11.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	278/19	STP APV Winibeu- Winpam	155,35	s DPH			15.11.2019	Ives Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	277/19	odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			14.11.2019	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	276/19	dodávka elektrickej energie	976,09	s DPH		91768711	13.11.2019	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	275/19	služby mobilnej siete	0,36	s DPH			13.11.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	274/19	dodávka plynu- vyúčtovanie	-1 078,26	s DPH		9100099771	12.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	21.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	273/19	zabezpečenie BOZP a PO 10/2019	198.-	s DPH			11.11.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	272/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10,14	s DPH			11.11.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	271/19	odborná prehliadka herných prvkov	117,80	s DPH	zo dňa 29.10.2019		08.11.2019	Roman Mesiarik- REVTECH, Horné Hámre	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	269/19	kancelárske potreby, tonery	98,56	s DPH	zo dňa 5.11.2019		05.11.2019	Mgr. Pavol Riecky , Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	280/19	služby mobilnej siete	76.-	s DPH			18.11.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	25.11.2019	30.11.2019
	Faktúra	268/19	dodávka plynu	975.-	s DPH		9100099771	04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	267/19	dodávka plynu MŠ	201.-	s DPH		9100099782	04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	266/19	dodávka plynu ŠJ varenie	45.-	s DPH		9100099776	04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	265/19	vodné	275,27	s DPH		606201313	04.11.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	264/19	vodné	17,29	s DPH		606201313	04.11.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	263/19	vodné MŠ	21,62	s DPH		606201313	04.11.2019	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	262/19	prenájom tlačiarne	41,78	s DPH		5028-P-01	04.11.2019	Copy Office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	261/19	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	04.11.2019	NET-TEC.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.11.2019	15.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7355