Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8/18	služby mobilnej siete	22.-	s DPH			15.01.2018	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	291/19	dodávka plynu ŠJ varenie	53.-	s DPH		9100099776	02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	300/19	odber kuchynského odpadu	38,40	s DPH			11.12.2019	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	299/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	10.-	s DPH			11.12.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	298/19	telekomunikačné služby - mobilná sieť	1,10	s DPH			11.12.2019	Orange Slovensko a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	297/19	dodávka elektrickej energie	1 016,47	s DPH		91768711	11.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	296/19	učebné pomôcky MŠ	227,10	s DPH	zo dňa 4.12.2019		10.12.2019	Violets s.r.o., Klokoč	Klára Hvížďaľková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	295/19	telekomunikačné služby - pevná sieť	99.-	s DPH			10.12.2019	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	294/19	učebné pomôcky MŠ	59.-	s DPH	zo dňa 4.12.2019		05.12.2019	Pro Solutions s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	09.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	293/19	zabezpečenie BOZP a PO 10/2019	198.-	s DPH			05.12.2019	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	24.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	292/19	dodávka plynu	979.-	s DPH		9100099771	02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	290/19	dodávka plynu MŠ	237.-	s DPH		9100099782	02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	302/19	tlačový valec	49,50	s DPH	zo dňa 4.12.2019		16.12.2019	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	17.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	289/19	internet	19,92	s DPH		176	02.12.2019	NET-TEC.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	288/19	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	02.12.2019	NET-TEC.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	287/19	internet	6,64	s DPH		743	02.12.2019	NET-TEC.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	02.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	286/19	internet MŠ	8,30	s DPH		417	02.12.2019	NET-TEC.s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	285/19	služby Virtuálnej knižnice	119,52	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/10/10/075	29.11.2019	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	24.12.2019	24.12.2019
	Faktúra	284/19	prenájom tlačiarne	40,88	s DPH		5028-P-01	29.11.2019	Copy Office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	283/19	kontrola požiarnych dverí	42.-	s DPH			25.11.2019	Elpo Poprad Slovakia s.r.o., Poprad		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.12.2019	17.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7416