Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	235/22	žiarivky	63,65	s DPH	zo dňa 8.9.2022		14.09.2022	Donoci s.r.o.	Ján Brunauer	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.09.2022	30.09.2022
	Objednávka	zo dňa 8.9.2022	žiarivky	63,65	s DPH			08.09.2022	Donoci s.r.o.	Ján Brunauer	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		08.09.2022
	Faktúra	313/18	žiarivkové trubice	62,20	s DPH	zo dňa 4.12.2018		10.12.2018	Donoci s.r.o., Blansko	Mgr. Jana Terenová	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	04.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	204/17	žiacke knižky	48,40	s DPH	zo dňa 30.8.2017		28.08.2017	Meggy s.r.o., Jelenec	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	14.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	220/13	žalúzie, montáž	826,80	s DPH	20.8.2013		04.10.2013	Peter Vereš, Tupá	Mgr. Jana Terenová-riaditeľka				15.10.2013
	Faktúra	198/13	žalúzie ZŠ, MŠ	700.-	s DPH	20.8.2013		09.09.2013	Peter Vereš, Tupá	Mgr. Jana Terenová-riaditeľka				16.09.2013
	Objednávka	38/24	žalúzie ZUŠ	396.-	s DPH			29.07.2024	Peter Vereš	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		29.07.2024
	Faktúra	14/12	Žalúzie a sieťky, oprava vchod. dverí- ŠJ	312,-	s DPH			19.01.2012	Oswald, Zvolen	Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová				13.02.2012
	Faktúra	95/23	štrk do areálu školy	132.-	s DPH			11.04.2023	Hes trans s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková		13.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	zo dňa 2.2.2023	športové potreby - florbal	98,40	s DPH			02.02.2023	Florbal, s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		02.02.2023
	Objednávka	zo dňa 27.3.2023	športové potreby	162,70	s DPH			27.03.2023	SPORTISIMO SK, s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		27.03.2023
	Objednávka	zo dňa 26.4.2023	športové potreby	506,30	s DPH			26.04.2023	Kocjak invest, s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		26.04.2023
	Objednávka	zo dňa 28.3.2023	škoslké hodiny + montáž	876,00	s DPH			28.03.2023	ELEKTROĆAS, s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		28.03.2023
	Zmluva		školské potreby- hmotná núdza		s DPH			27.02.2015	MEGGY, s.r.o., Jelenec	Mgr. Jana Terenová	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		27.02.2015
	Faktúra	54/13	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	796,80	s DPH			22.03.2013	Meggy s.r.o., Jelenec	Mgr. Jana Terenová-riaditeľka				15.04.2013
	Objednávka	zo dňa 22.8.2023	školské potreby	196,88	s DPH			22.08.2023	Čarovné farby, s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		22.08.2023
	Faktúra	62/12	školské pomôcky hmotná núdza	896,40	s DPH			19.03.2012	MEGGY s.r.o., Jelenec	Mgr. Jana Terenová-riaditeľka				04.04.2012
	Objednávka	zo dňa 29.9.2023	školské pomôcky	116,20	s DPH			29.09.2023	MEGGY-T, s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		29.09.2023
	Objednávka	zo dňa 13.3.2023	školské pomôcky	99,60	s DPH			13.03.2023	MEGGY-T, s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		13.03.2023
		137/2021	školské ovocie		s DPH		13.05.2019	13.09.2021	Valman BB	Čerbová Petronela	Mgr.Jeloková Michaela	riaditeľka školy		11.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7416