Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	273/22	florbalové loptičky	81,16	s DPH	zo dňa 12.10.2022		12.10.2022	Necy s.r.o.	Štefan Líška	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	12.10.2022	27.10.2022
	Objednávka	o /14	vysávač materská škola	58,94	s DPH			03.09.2014	Alza.cz, Praha	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		12.09.2014
	Faktúra	298/16	učebné pomôcky- počítače	4 942,20	s DPH	zo dňa 29.12.2016		29.12.2016	Alza.sk	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	30.12.2016	30.12.2016
	Faktúra	249/16	učebné pomôcky	64,08	s DPH	zo dňa 10.10.2016		03.11.2016	LINEA SK s.r.o., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	14.11.2016	30.11.2016
	Faktúra	221/17	učebné pomôcky	49,55	s DPH	zo dňa 31.08.2017		04.09.2017	Alza.sk, Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	04.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	197/17	chladnička	142,10	s DPH	zo dňa 22.8.2017		22.08.2017	Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	22.08.2017	31.08.2017
	Faktúra	196/17	bojler	103,57	s DPH	zo dňa 22.8.2017		22.08.2017	Alza.sk, Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	22.08.2017	31.08.2017
	Faktúra	109/16	projektor	550,18	s DPH	zo dňa 26.4.2016		28.04.2016	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	26.04.2016	31.05.2016
	Faktúra	253/15	učebné pomôcky	220,40	s DPH	zo dňa 12.10.2015		16.10.2015	Sport4you, s.r.o., Nové Zámky	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		30.10.2015
	Faktúra	303/15	fotoaparát	211,50	s DPH	zo dňa 30.11.2015		03.12.2015	Elektrosped, a.s., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		31.12.2015
	Objednávka	o 24/14	aSc Agenda Komplet ZŠ 2015	349.-	s DPH			27.06.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		30.06.2014
	Faktúra	319/15	batéria	22.-	s DPH	zo dňa 15.12.2015		22.12.2015	Reima Kaaksonen, Turen	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		31.12.2015
	Faktúra	304/15	trubice žiarivkové	40,62	s DPH	zo dňa 30.9.2015		03.12.2015	Jiří Mánek, Blansko	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		31.12.2015
	Faktúra	297/16	učebné pomôcky- počítače	4 663,64	s DPH	zo dňa 29.12.2016		29.12.2016	Alza.sk	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	30.12.2016	30.12.2016
	Objednávka	o 10/14	televízor MŠ	219,85	s DPH			14.03.2014	Alza.cz, Praha	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka		31.03.2015
	Faktúra	176/12	florbal	383,10	s DPH			21.09.2012	Krimar S.r.o., Havířov, ČR	Štefan Líška				09.10.2012
	Faktúra	121/17	vysávač MŠ	61,90	s DPH	zo dňa 27.4.2017		04.05.2017	Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	28.04.2017	15.05.2017
	Faktúra	50/17	tlačiareň ŠJ	212,18	s DPH	zo dňa 27.2.2017		27.02.2017	Alza.sk	Štefan Líška	Mgr. Jana Terenová	riaditeľka	27.02.2017	28.02.2017
		128/2020	potraviny	116,69	s DPH		02.09.2014	27.11.2020	ATC Zvolen	Čerbová Petronela	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka školy		09.03.2021
		117/2020	potraviny	415,10	s DPH		01.08.2015	11.11.2020	Eden Krupina	Čerbová Petronela	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka školy		25.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7355