Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	107/26	domčeky pre hmyz	20,01	s DPH	zo dňa 14.4.2026		15.04.2026	Gude Slovakia s.r.o.	Ing. Anna Halajová	zo dňa 14.4.2026	riaditeľka	16.04.2026	30.04.2026
	Zmluva	2015 P	zmluva o prenájme mraziacich boxov		s DPH			22.06.2015	Chrien s.r.o., Zvolen		Petronela Čerbová	Vedúca školskej jeldálne		22.06.2015
	Zmluva	2014 P	dodatok ku kúpnej zmluve		s DPH			01.09.2014	Valman s.r.o. Banská Bystrica		Petronela Čerbová	Vedúca školskej jeldálne		01.09.2014
	Faktúra	171/18	školenie školník	84.-	s DPH			29.06.2018	JF spol. s.r.o., Detva	Mgr. Jana Terenová	PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	172/18	internet	6,64	s DPH		743	02.07.2018	M-tec plus s.r.o., Šahy		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	173/18	internet MŠ	8,30	s DPH		417	02.07.2018	M-tec plus s.r.o., Šahy		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	174/18	internet	19,92	s DPH		176	02.07.2018	M-tec plus s.r.o., Šahy		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	175/18	internet ŠJ	8,30	s DPH		418	02.07.2018	M-tec plus s.r.o., Šahy		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	176/18	káblová televízia MŠ	13,95	s DPH			04.07.2018	Vares s.r.o, Banská Bystrica		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	177/18	dodávka plynu	1125.-	s DPH		6300043672	04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	178/18	dodávka plynu ŠJ	5.-	s DPH		6300043679	04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	179/18	dodávka plynu MŠ	21.-	s DPH		6300043687	04.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	180/18	BOZP, PO 6/18	198.-	s DPH			04.07.2018	JF spol. s.r.o., Detva		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	181/18	odber kuchynského odpadu	28,80	s DPH			10.07.2018	Inta s.r.o. Šahy		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	182/18	služby pevnej siete	69,36	s DPH			10.07.2018	Slovak Telecom a.s., Bratislava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	183/18	tlačivá	116,51	s DPH	zo dňa 21.2.2018		10.07.2018	Ševt a.s., Banská Bystrica		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	184/18	hyg. potreby	15,20	s DPH			10.07.2018	Coop Jednota sp. družstvo, Krupina		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	185/18	dodávka elektrickej energie	862,61	s DPH		91868711	12.07.2018	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	186/18	služby mobilnej siete	1,45	s DPH			12.07.2018	Orange Slovensko a.s., Bratislava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	13.07.2018	13.07.2018
	Faktúra	187/18	čistenie a prenájom rohoží	8,62	s DPH		654024	24.07.2018	Lindstrom s.r.o., Trnava		PaedDr. Katarína Vasiľová	riaditeľka	24.07.2018	31.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7836