Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	205/24	prenájom tlačiarní	112,64	s DPH		5854-P-01	31.10.2024	Copy office s.r.o., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	15.11.2024
	Faktúra	204/24	služby mobilnej siete	3.-	s DPH			29.10.2024	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	203/24	revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	331,20	s DPH		10/2023 a 11/2023	24.10.2024	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	202/24	včelí vosk- projekt VÚB	150.-	s DPH			24.10.2024	Pedap s.r.o.		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	24.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	200/24	switch	85,87	s DPH	zo dňa 21.10.2024		22.10.2024	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	22.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	201/24	Bezkriedy ročný prístup	49,34	s DPH			22.10.2024	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	23.10.2024	31.10.2024
	Objednávka	59/24	revízia multifinkčného ihriska	276.-	s DPH			21.10.2024	Ekotec spol. s.r.o., Bratislava	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		21.10.2024
	Objednávka	58/24	včelí vosk- projekt VÚB	150.-	s DPH			21.10.2024	Pedap s.r.o.	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		21.10.2024
	Objednávka	57/24	switch	85,87	s DPH			21.10.2024	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		21.10.2024
	Faktúra	199/24	materiál na výrobu mastí- projekt VÚB	105,64	s DPH	zo dňa 18.10.2024		19.10.2024	Ekokoza s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	22.10.2024	31.10.2024
	Objednávka	56/24	materiál na výrobu mastí- projekt VÚB	105,64	s DPH			17.10.2024	Ekokoza s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		17.10.2024
	Faktúra	197/24	vodné	365,59	s DPH		623024807	17.10.2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	23.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	198/24	vodné telocvičňa	9,42	s DPH		623024808	17.10.2024	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	23.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	196/24	pomôcky hmotná núdza	182,60	s DPH	zo dňa 8.10.2024		16.10.2024	Meggy-T s.r.o., Jelenec	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	16.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	195/24	odber kuchynského odpadu ŠJ	28,80	s DPH		23-4191	14.10.2024	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	23.10.2024	31.10.2024
	Faktúra	194/24	Lampa do projektora	110.-	s DPH			09.10.2024	APM Technik s.r.o., Libichava	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2024	15.10.2024
	Objednávka	55/24	pomôcky hmotná núdza	182,60	s DPH			08.10.2024	Meggy-T s.r.o., Jelenec	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		08.10.2024
	Faktúra	192/24	dodávka elektrickej energie	815,50	s DPH		9100874677	08.10.2024	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2024	15.10.2024
	Faktúra	193/24	STP APV Winpam, Winibeu	216.-	s DPH			08.10.2024	Ives Košice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	14.10.2024	15.10.2024
	Objednávka	54/24	Lampa do projektora	110.-	s DPH			04.10.2024	APM Technik s.r.o., Libichava	Ján Brunauer	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		04.10.2024

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/7518