Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Halajová Dana Očovská Erik Mészáros Ing. Alena Ošustová Ing. Anna Halajová Ing. Anna Halajová, Mgr. Jana Terenová Ing. Rudolf Gabryš Ján Brunauer Klára Hvižďalková Klára Hvížďalková Klára Hvížďalková ZRŠ MŠ Klára Hvížďaľková Lietadlová Slávka Lietavová Slávka Mgr. Alena Ošustová Mgr. Daša Vardayová Mgr. Jana Gabčanová Mgr. Jana Terenová Mgr. Jana Terenová, Petronela Čerbová Mgr. Jana Terenová-riaditeľka Mgr. Marta Jambrichová Mgr. Martina Jeloková Mgr. Michaela Jeloková Mgr. Michaela Jeloková ZRŠ Mgr. Michaela Jeloková- zást. riaditeľky školy Mgr. Michaela Jeloková-ZRŠ Mgr. Petra Meňušová Mgr. Zdenka Čiaková Mgr. Zdenka Čiaková Mrg. Jana Terenová PaedDr. Katarína Vasiľová Petronela Čerbová Petronela Čerbová, Mgr. Jana Terenová PhDr. Natália Habánová Sláva Lietavová Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce mgr. Jana Gabčanová Čerbová Petronela Štefan Líška Štefan Líška	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	221/24	detské ihrisko - rôzne herné prvky MŠ	6450.-	s DPH	O 63/24		19.11.2024	Nomiland s.r.o., Košice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	19.11.2024	29.11.2024
	Objednávka	63/24	pomôcky MŠ	6450.-	s DPH			18.11.2024	Nomiland s.r.o., Košice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		18.11.2024
	Objednávka	62/24	pomôcky MŠ	35,15	s DPH			18.11.2024	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		18.11.2024
	Objednávka	61/24	pomôcky MŠ	258,50	s DPH			15.11.2024	Nomiland s.r.o., Košice	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		15.11.2024
	Faktúra	220/24	odber kuchynského odpadu ŠJ	38,40	s DPH		Zmluva pri poskytnutí služby pri zbere odpadov č. 23-4191	12.11.2024	Inta s.r.o., Trenčín		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	219/24	schodíky	90,89	s DPH	O60/24		08.11.2024	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	218/24	dodávka elektrickej energie	1 796,75	s DPH		9100874677	07.11.2024	Stredoslovenská energetika a.s., Žilina		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.11.2024	29.11.2024
	Objednávka	60/24	rebrík	90,89	s DPH			07.11.2024	Alza.sk s.r.o., Bratislava	Ing. Anna Halajová	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka		07.11.2024
	Faktúra	217/24	virtuálna knižnica	189,94	s DPH		VK/10/10/075	06.11.2024	Komensky s.r.o., Košice		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	13.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	213/24	čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál	469,07	s DPH			05.11.2024	Mgr. Pavol Riecky, Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	214/24	čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál, pomôcky	545,39	s DPH			05.11.2024	Mgr. Pavol Riecky, Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	215/24	čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál	272,36	s DPH			05.11.2024	Mgr. Pavol Riecky, Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	216/24	spotrebný materiál, pomôcky	1 122,04	s DPH			05.11.2024	Mgr. Pavol Riecky, Levice	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	212/24	služby pevnej a mobilnej siete	108,49	s DPH			04.11.2024	Slovak Telecom a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	211/24	zabezpečenie BOZP a PO	198.-	s DPH		10/2023 a 11/2023	04.11.2024	JF spol. s.r.o., Detva		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	209/24	revízia multifinkčného ihriska	276.-	s DPH			02.11.2024	Ekotec spol. s.r.o., Bratislava	Mgr. Michaela Jeloková	Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	210/24	spotrebný materiál	33,40	s DPH			02.11.2024	Katarína Duchoňová D-color+interiér		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	207/24	dodávka zemného plynu ŠJ- varenie	64.-	s DPH		9107179549	01.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	208/24	internet	19,92	s DPH		176	01.11.2024	Net-tec s.r.o., Šahy		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024
	Faktúra	206/24	dodávka zemného plynu	2052.-	s DPH		9107179546	01.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava		Mgr. Michaela Jeloková	riaditeľka	07.11.2024	13.11.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/7518